Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Пензенской области
от 23 ноября 2016 г. N 507-рП

6. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

Субъект Российской Федерации: Пензенская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	255,8	292,9	296,0	294,5	293,0	291,5	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	х	1364622,0	1359200,0	1348703,0	1341868,0	1334907,0	1327921,0	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	6122,0	5334,7	4641,0	4555,9	4555,9	4555,9	4555,9	x	x
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1378262,0	1364622,0	1359200,0	1348703,0	1341868,0	1334907,0	1327921,0	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации**:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49,0%	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1%	64,9%	73,7%	82,4%	100,0%	100,0%	x	x
8	по Пензенской области, %	х	62,6%	68,9%	80,8%	75,2%	100,0%	100,0%	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации**, рублей	19266,6	20649,3	22411,0	19822,2	21300,0	22745,0	24130,0	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	107,2%	108,5%	88,4%	107,5%	106,8%	106,1%	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел.	7457,0	12936,6	15437,0	16025,7	16025,7	22745,0	24130,0	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	173,5%	119,3%	103,8%	100,0%	141,9%	106,1%	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	7,7%	7,7%	7,1%	6,5%	6,5%	5,8%	5,5%	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	713,3	1078,3	1119,4	1140,7	1140,7	1619,0	1717,6	3400,8	6737,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	365,0*	41,1	62,5	62,5	540,8	639,3	166,0	1346,2
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	336,9	36,9	70,9	70,9	530,4	628,9	178,0	1337,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	109,6	12,4	0	0	0	0	0	12,4
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	54,8	6,2	0	0	0	0	0	6,2
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	27,4	3,1	0	0	0	0	0	3,1
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	27,4	3,1	0	0	0	0	0	3,1
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	28,1	4,8	-8,4	-8,4	10,4	10,4	-12,0	8,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24)	х	365,0	41,1	62,5	62,5	540,8	639,3	166,0	1346,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	х	30,0%	30,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.