Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 12 января 2017 г. N 65

Изменения в приложение N 5
"Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Результат**
				всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5		7	8	9	10
Подпрограмма "Наследие"
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.1	Основное мероприятие: Повышение доступности и качества библиотечных услуг	Департамент культуры и молодежной политики	2016	17641,1	17621,9		19,2		х
			2017	22587,6	22587,6		0
			2018	26267,7	26267,7		0
			2019	26267,7	26267,7		0
			2020	26267,7	26267,7		0
			итого	119031,8	119012,6		19,2
1.1.1	Развитие библиотечного дела	МУК "Информационно-библиотечное объединение", библиотечно-информационный отдел МУК "ДК "Современник"	2014	24763,5	24763,5				Внесение не менее 5 тыс. записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год
			2015	18675,4	18675,4
			2016	17621,9	17621,9
			2017	22587,6	22587,6
			2018	26267,7	26267,7
			2019	26267,7	26267,7
			2020	26267,7	26267,7
			итого	137688,0	137688,0
1.1.2	Пополнение (прирост) библиотечного фонда	МУК "Информационно-библиотечное объединение"	2014	150,0	150,0				Пополнение фондов не менее 700 экземпляров в год (начиная с 2018 года)
			2015	0	0
			2016	0	0
			2017	0	0
			2018	150,0	150,0
			2019	150,0	150,0
			2020	150,0	150,0
			итого	450,0	450,0
1.1.3	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	МУК "Информационно-библиотечное объединение"	2014	0	0				Пополнение фондов не менее 50 экземпляров в год
			2015	19,7	0		19,7
			2016	19,2	0		19,2
			2017	0	0
			2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
			итого	38,9	0		38,9
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг
1.2	Основное мероприятие: Повышение доступности и качества музейных услуг	Департамент культуры и молодежной политики	2016	8708,3	8168,8			539,5	х
			2017	8684,5	8145,0			539,5
			2018	13219,0	12782,0			437,0
			2019	13219,0	12782,0			437,0
			2020	13219,0	12782,0			437,0
			итого	57049,8	54659,8			2390,0
1.2.1.	Развитие музейного дела	МУК "Музейно-выставочный центр"	2014	13764,9	13327,9			437,0	Не менее 37 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 500 экспонатов в год.
			2015	8729,9	8190,4			539,5
			2016	8708,3	8168,8			539,5
			2017	8684,5	8145,0			539,5
			2018	13219,0	12782,0			437,0
			2019	13219,0	12782,0			437,0
			2020	13219,0	12782,0			437,0
			итого	65779,7	62850,2			2929,5
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
1.3	Основное мероприятие: Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов	Департамент культуры и молодежной политики	2016	882,9	822,4			60,5	х
			2017	915,5	855,0			60,5
			2018	1283,5	1223,0			60,5
			2019	1283,5	1223,0			60,5
			2020	1283,5	1223,0			60,5
			итого	5648,9	5346,4			302,5
1.3.1.	Развитие архивного дела	МУК "Музейно-выставочный центр"	2014	1396,7	1336,2			60,5	Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 11%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 11%
			2015	870,1	809,6			60,5
			2016	882,9	822,4			60,5
			2017	915,5	855,0			60,5
			2018	1283,5	1223,0			60,5
			2019	1283,5	1223,0			60,5
			2020	1283,5	1223,0			60,5
			итого	6519,0	6156,0			363,0
1.3.2	Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и исполнению Архивного фонда Пензенской области	МУК "Музейно-выставочный центр"	2014	5,0	0	5,0
			2015	5,0	0	5,0
			2016	5,0	0	5,0
			2017	0	0	0
			2018	0	0	0
			2019	0	0	0
			2020	0	0	0
			итого	10,0		10,0
Итого по подпрограмме			2014	40080,1	39577,6	5,0		497,5
			2015	28300,1	27675,4	5,0	19,7	600,0
			2016	27237,3	26613,1	5,0	19,2	600,0
			2017	32187,6	31587,6	0		600,0
			2018	40920,2	40422,7	0		497,5
			2019	40920,2	40422,7	0		497,5
			2020	40920,2	40422,7			497,5
			итого	210485,6	207144,2	10,0	38,9	3292,5
Подпрограмма "Искусство"
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1	Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития театрального искусства	Департамент культуры и молодежной политики	2016	14898,9	12898,9			2000,0
			2017	11449,8	9449,8			2000,0	х
			2018	11980,8	10480,8			1500,0
			2019	11980,8	10480,8			1500,0
			2020	11980,8	10480,8			1500,0
			итого	62291,1	53791,1			8500,0
1.1.1	Сохранение и развитие театрального искусства	МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"	2014	13162,3	11662,3			1500,0	Проведение не менее 200 спектаклей. Постановка не менее 4 спектаклей в год. Не менее 23 тыс. посетителей
			2015	16680,1	14680,1			2000,0
			2016	14898,9	12898,9			2000,0
			2017	11449,8	9449,8			2000,0
			2018	11980,8	10480,8			1500,0
			2019	11980,8	10480,8			1500,0
			2020	11980,8	10480,8			1500,0
			итого	78971,2	68471,2			10500,0
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
2.1	Основное мероприятие: Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры	Департамент культуры и молодежной политики	2016	42212,3	41862,3			350,0	х
			2017	56103,4	55753,4			350,0
			2018	50594,8	50594,8
			2019	50594,8	50594,8
			2020	50594,8	50594,8
			итого	250100,0	249400,1			700,0
2.1.1	Организация работы культурно-досуговых формирований	МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"	2014	24493,8	24493,8				Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 2,0 тыс. участников
			2015	19387,8	19387,8
			2016	18662,2	18662,2
			2017	22334,5	22334,5
			2018	20138,4	20138,4
			2019	20138,4	20138,4
			2020	20138,4	20138,4
			итого	120799,7	120799,7
2.1.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"	2014	34119,8	34119,8				Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий и не менее 110 тыс. посетителей
			2015	28719,7	28369,7			350,0
			2016	23550,1	23200,1			350,0
			2017	33768,9	33418,9			350,0
			2018	30456,4	30456,4
			2019	30456,4	30456,4
			2020	30456,4	30456,4
			итого	177407,9	176357,9			1050,0
Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
3.1	Основное мероприятие. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного	Департамент культуры и молодежной политики	2016	1420,4	1420,4				х
			2017	3790,4	3790,4
			2018	1540,4	1540,4
			2019	1540,4	1540,4
			2020	1540,4	1540,4
			итого	9832,0	9832,0
3.1.1	Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города	МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"	2014	2518,3	2518,3				Не менее 30 мероприятий и не менее 6000 посетителей, в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
			2015	2258,9	2258,9
			2016	1370,0	1370,0
			2017	3740,0	3740,0
			2018	1490,0	1490,0
			2019	1490,0	1490,0
			2020	1490,0	1490,0
			итого	11838,9	11838,9
3.1.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга"	2014	30,4	30,4				Не менее 5 стипендий
			2015	40,8	40,8
			2016	50,4	50,4
			2017	50,4	50,4
			2018	50,4	50,4
			2019	50,4	50,4
			2020	50,4	50,4
			итого	292,8	292,8
3.1.3	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры	МАУ "Центр здоровья и досуга"	2014	-	-				х
			2015	872,1	872,1
			2016	-	-
			2017	-	-
			2018	-	-
			2019	-	-
			2020	-	-
			Итого	872,1	872,1
Итого по подпрограмме			2014	73061,8	71561,8			1500,0	х
			2015	67959,4	65609,4			2350,0
			2016	58531,6	56181,6			2350,0
			2017	71343,6	68993,6			2350,0
			2018	64116,0	62616,0			1500,0
			2019	64116,0	62616,0			1500,0
			2020	64116,0	62616,0			1500,0
			итого	390182,6	378632,6			11550,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
1.1	Основное мероприятие: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры	Департамент культуры и молодежной политики	2016	27635,1	27603,8	31,3			х
			2017	27285,6	27285,6
			2018	30000,0	30000,0
			2019	30000,0	30000,0
			2020	30000,0	30000,0
			итого	144920,7	144889,4	31,3
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"	2014	41224,4	41224,4				Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел.
			2015	33360,0	33360,0
			2016	26850,8	26850,8
			2017	26424,7	26424,7
			2018	28737,7	28737,7
			2019	28737,7	28737,7
			2020	28737,7	28737,7
			итого	172848,6	172848,6
1.1.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"	2014	497,7	497,7				Не менее 5 мероприятий
			2015	374,0	374,0
			2016	0	0
			2017	539,3	539,3
			2018	348,0	348,0
			2019	348,0	348,0
			2020	348,0	348,0
			итого	1957,3	1957,3
1.1.3	Организация работы культурно-досуговых формирований	МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад" МАОУ ДО "Детская школа искусств"	2014	855,1	855,1				Не менее 20 участников.
			2015	175,0	175,0
			2016	551,4	551,4
			2017	40,0	40,0
			2018	592,7	592,7
			2019	592,7	592,7
			2020	592,7	592,7
			итого	2544,5	2544,3
1.1.4	Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах	МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"	2014	248,0	248,0				Проведение не менее 3 фестивалей.
			2015	0	0
			2016	180,0	180,0
			2017	260,0	260,0
			2018	260,0	260,0
			2019	260,0	260,0
			2020	260,0	260,0
			итого	1220,0	1220,0
1.1.5	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"	2014	21,6	21,6				Не менее 3 стипендиатов
			2015	31,2	31,2
			2016	21,6	21,6
			2017	21,6	21,6
			2018	21,6	21,6
			2019	21,6	21,6
			2020	21,6	21,6
			итого	139,2	139,2
1.1.6	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	МАОУ ДО "Детская школа искусств"	2014	0	0
			2015	31,3	0	31,3
			2016	31,3	0	31,3
			2017	0	0
			2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
			итого	62,6	0	62,6			х
Итого по подпрограмме			2014	42866,8	42866,8				х
			2015	33971,5	33940,2	31,3
			2016	27635,1	27603,8	31,3
			2017	27285,6	27285,6
			2018	30000,0	30000,0
			2019	30000,0	30000,0
			2020	30000,0	30000,0
			итого	178892,2	178829,6	62,6
Подпрограмма "Молодежная политика"
Цель 1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
1.1	Основное мероприятие: Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи	Департамент культуры г. Заречного, Департамент образования города Заречного Пензенской области Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного	2016	340,0	340,0				х
			2017	383,2	383,2
			2018	422,0	422,0
			2019	422,0	422,0
			2020	422,0	422,0
			итого	1989,2	1989,2
1.1.1	Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи	Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры	2014	255,0	255,0				Проведение не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников не менее 1000 человек ежегодно
			2015	619,0	619,0
			2016	285,0	285,0
			2017	305,0	305,0
			2018	255,0	255,0
			2019	255,0	255,0
			2020	255,0	255,0
			Итого	1974,0	1974,0
		Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации	2014	85,0	85,0				Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи не менее 9 команд ежегодно
			2015	1174,8	1174,8
			2016	55,0	55,0
			2017	72,2	72,2
			2018	85,0	85,0
			2019	85,0	85,0
			2020	85,0	85,0
			Итого	1557,0	1557,0
		Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта	2014	32,0	32,0				Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса с охватом участников не менее 300 человек ежегодно; формирование дворовых команд по игровым видам спорта не менее 5 команд ежегодно
			2015	292,5	292,5
			2016	0	0
			2017	6,0	6,0
			2018	32,0	32,0
			2019	32,0	32,0
			2020	32,0	32,0
			Итого	394,5	394,5
			2014	372,0	372,0
			2015	2086,3	2086,3
			2016	340,0	340,0
			2017	383,2	383,2
			2018	372,0	372,0
			2019	372,0	372,0
			2020	372,0	372,0
			Итого	3925,5	3925,5
Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений
1.2	Основное мероприятие: Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений	Департамент культуры г. Заречного Комитет по физической культуре и спорту	2016	1065,0	1065,0				х
			2017	96,3	96,3
			2018	83,0	83,0
			2019	83,0	83,0
			2020	83,0	83,0
			Итого	1410,3	1410,3
1.2.1	Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений	Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры	2014	30,0	30,0				Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 5 мероприятий ежегодно с охватом участников не менее 180 человек ежегодно
			2015	30,0	30,0
			2016	1065,0	1065,0
			2017	30,0	30,0
			2018	30,0	30,0
			2019	30,0	30,0
			2020	30,0	30,0
			Итого	1215,0	1215,0
		Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта	2014	53,0	53,0				Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников не менее 150 человек ежегодно; вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 40 семей города ежегодно
			2015	50,3	50,3
			2016	0	0
			2017	66,3	66,3
			2018	53,0	53,0
			2019	53,0	53,0
			2020	53,0	53,0
			Итого	275,6	275,6
			2014	83,0	83,0
			2015	80,3	80,3
			2016	1065,0	1065,0
			2017	96,3	96,3
			2018	83,0	83,0
			2019	83,0	83,0
			2020	83,0	83,0
			Итого	1490,6	1490,6
Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
1.3	Основное мероприятие: Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере	Департамент культуры г. Заречного	2016	150,0	150,0				х
			2017	495,0	495,0
			2018	545,0	545,0
			2019	545,0	545,0
			2020	545,0	545,0
			Итого	2280,0	2280,0
1.3.1	Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере	Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры	2014	545,0	545,0				Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий ежегодно с охватом 1500 человек
			2015	495,0	495,0
			2016	150,0	150,0
			2017	495,0	495,0
			2018	545,0	545,0
			2019	545,0	545,0
			2020	545,0	545,0
			Итого	2775,0	2775,0
Итого по подпрограмме			2014	1000,0	1000,0
			2015	2661,6	2661,6
			2016	1555,0	1555,0
			2017	974,5	974,5
			2018	1000,0	1000,0
			2019	1000,0	1000,0
			2020	1000,0	1000,0
			Итого	8191,1	8191,1
Итого по бюджетополучателям:		Департамент культуры и молодежной политики города Заречного / подведомственные учреждения культуры	2014	830,0	830,0
			2015	1144,0	1144,0
			2016	1500,0	1500,0
			2017	830,0	830,0
			2018	830,0	830,0
			2019	830,0	830,0
			2020	830,0	830,0
			Итого	5964,0	5964,0
		Департамент образования города Заречного / подведомственные образовательные организации	2014	85,0	85,0
			2015	1174,8	1174,8
			2016	55,0	55,0
			2017	72,2	72,2
			2018	85,0	85,0
			2019	85,0	85,0
			2020	85,0	85,0
			Итого	1557,0	1557,0
		Комитет по физической культуре и спорту города Заречного / подведомственные учреждения физической культуры и спорта	2014	85,0	85,0
			2015	342,8	342,8
			2016	0	0
			2017	72,3	72,3
			2018	85,0	85,0
			2019	85,0	85,0
			2020	85,0	85,0
			Итого	670,1	670,1
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения"
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
Задача 1.1 Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения	Департамента культуры и молодежной политики	2016	7484,4	5084,4			2400,0	х
			2017	8539,5	6139,5			2400,0
			2018	10362,3	7762,3			2600,0
			2019	10362,3	7762,3			2600,0
			2020	10362,3	7762,3			2600,0
			итого	47110,8	34510,8			12600,0
	Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха	"Центр здоровья и досуга"	2014	11184,1	8584,1			2600,0	не менее 80000 посетителей
			2015	7244,3	4844,3			2400,0
			2016	7484,4	5084,4			2400,0
			2017	8539,5	6139,5			2400,0
			2018	10362,3	7762,3			2600,0
			2019	10362,3	7762,3			2600,0
			2020	10362,3	7762,3			2600,0
			итого	54355,1	39355,1			15000,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры	Департамента культуры и молодежной политики	2016	8452,8	8452,8				х
			2017	8793,0	8793,0
			2018	8793,0	8793,0
			2019	8793,0	8793,0
			2020	8793,0	8793,0
			итого	43624,8	43624,8
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент культуры и молодежной политики	2014	9770,0	9770,0
			2015	8508,1	8508,1
			2016	8452,8	8452,8
			2017	8793,0	8793,0
			2018	8793,0	8793,0
			2019	8793,0	8793,0
			2020	8793,0	8793,0
			итого	52132,9	52132,9
Итого по всем мероприятиям
			2014	177962,8	173360,3	5,0		4597,5
			2015	148645,0	143239,0	36,3	19,7	5350,0
			2016	130896,2	125490,7	36,3	19,2	5350,0
			2017	149123,8	143773,8	0		5350,0
			2018	155191,5	150594,0			4597,5
			2019	155191,5	150594,0			4597,5
			2020	155191,5	150594,0			4597,5
			итого	894239,5	864285,5	72,6	38,9	29842,5