Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 15 декабря 2016 г. N 111
Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ЛПУ санаторий "Березовая роща" 440502, Пензенская область, Пензенский район, п. Березовая роща |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|
01.01.2017-30.06.2017 |
01.07.2017-31.12.2017 |
|||
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб.м |
124,29 |
124,29 |
2 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
124,29 |
124,29 |
3 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
3,75 |
3,75 |
4 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
3,02% |
3,02% |
5 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
120,54 |
120,54 |
6 |
населению |
тыс. куб.м |
12,84 |
12,84 |
7 |
собственное потребление |
тыс. куб.м |
107,70 |
107,70 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|
01.01.2017-30.06.2017 |
01.07.2017-31.12.2017 |
|||
1 |
Расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
380,16 |
398,03 |
2 |
Отчисления |
тыс. руб. |
114,81 |
120,20 |
3 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
541,41 |
576,61 |
4 |
Водный налог |
тыс. руб. |
60,16 |
60,16 |
5 |
Анализ воды |
тыс. руб. |
21,03 |
22,02 |
6 |
Расходы на ремонт и АВР |
тыс. руб. |
83,06 |
86,97 |
10 |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
193,50 |
184,84 |
11 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
1394,13 |
1448,82 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий ремонт водопроводных сетей |
2-3 кварталы 2017 года |
86,97 |
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2016 |
План 2017 |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
- |
|
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
- |
|
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
- |
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
12% |
3% |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,80 |
0,78 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,14 |
0,14 |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2016 |
План 2017 |
Динамика |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
- |
|
|
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
2.1. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.