Приложение N 6. Производственная программа на 2017-2019 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 11 декабря 2017 г. N 112

См. предыдущую редакцию

Приложение N 6
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14 декабря 2016 г. N 100

Производственная программа
на 2017-2019 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2017 г.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Жилищно-Коммунальное Хозяйство" 442430, Пензенская область, Шемышейский район, р.п. Шемышейка, ул. Свердлова д. 36 "Б"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300	195,300
5	Объем потерь	тыс. куб.м	21,446	21,446	21,446	21,446	21,446	21,446
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	173,854	173,854	173,854	173,854	173,854	173,854
8	населению	тыс. куб.м	147,950	147,950	147,950	147,950	147,950	147,950
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3968,840	3989,777	3989,777	4135,524	4135,524	4257,935
2	операционные расходы	тыс. руб.	3968,840	3,989,777	3989,777	4103,925	4103,925	4213,212
3	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	33,180	88,201	97,038	99,198	99,198	107,223
4	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	1389,250	1479,550	1469,226	1570,995	1570,995	1679,394
5	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	5391,270	5557,528	5556,042	5774,118	5774,118	5999,829
8	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	269,563	277,876	277,803	288,706	288,706	299,991
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5660,833	5835,404	5833,845	6062,824	6062,824	6299,821

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водоснабжения	I-IV квартал 2017 года	380,445	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Жилищно-Коммунальное Хозяйство"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения		План 2017	План 2018	План 2019
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы	ед./км		0,1	0,1	0,1
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%		0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%		0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		10,98	10,98	10,98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м		1,27	1,27	1,27
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м		0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы	ед./км	0,1	0,1	0,1	100%
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,98	10,98	10,98	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на	кВт*ч/куб. м	1,27	1,27	1,27	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина
1	Объем выработки	тыс. куб.м	221,700
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	221,700
4	Объем потерь	тыс. куб.м	20,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,021
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб.м	201,700
	населению	тыс. куб.м	175,600
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	26,100
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График	Финансовые#
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2019 годы	-