Приложение N 11. Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение) для потребителей на территории Саловского сельсовета Пензенского района Пензенской области

Приложение N 11
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 16 декабря 2016 г. N 133

Производственная программа
на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение) для потребителей на территории Саловского сельсовета Пензенского района Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОА "ГУ ЖКХ" 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, к. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	1,653	1,653
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,090	0,090
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	1,563	1,563
5	Объем потерь	тыс. куб.м	0,140	0,140
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9%	9%
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1,423	1,423
8	населению	тыс. куб.м	-	-
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,353	1,353
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	-	-
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,070	0,070

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	28,91	30,27
2	Отчисления	тыс. руб.	8,73	9,14
3	Электроэнергия	тыс. руб.	5,62	5,99
4	Водный налог	тыс. руб.	0,04	0,04
5	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	43,30	45,44
6	Тариф (без НДС)	руб.	30,43	31,93
7	Тариф (с НДС)	руб.	35,91	37,68

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2017 года	-	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОА "ГУ ЖКХ"
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		План 2017 г.
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,07
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,69
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Производственная программа впервые утверждена с 16 декабря 2015 года

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-