Приложение N 18. Производственная программа на 2017 год по водоотведению для потребителей на территории спецфонда г. Кузнецк-8 Пензенской области

Приложение N 18
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 16 декабря 2016 г. N 133

Производственная программа
на 2017 год по водоотведению для потребителей на территории спецфонда г. Кузнецк-8 Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОА "ГУ ЖКХ" 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, к. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем по водоотведению

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	-	-
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	14,115	14,115
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	14,115	14,115
6	Объем потерь	тыс. куб.м		-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	14,115	14,115
4	населению	тыс. куб.м	-	-
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	13,330	13,330
6	прочим потребителям	тыс. куб.м		-
7	собственное потребление	тыс. куб.м	0,785	0,785

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	263,2	281,8
2	Отчисления	тыс. руб.	79,5	85,1
3	Электроэнергия	тыс. руб.	7,7	8,2
4	Реагенты	тыс. руб.	2,1	2,1
5	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	352,6	377,3
6	Тариф (без НДС)	руб.	24,98	26,73
7	Тариф (с НДС)	руб.	29,48	31,54

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2017 года	-	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ОА "ГУ ЖКХ"
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		План 2017 г.
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	час/день	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%
3	Энергетическая эффективность
3.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	-
3.4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,11

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Производственная программа впервые утверждена с 16 декабря 2015 года

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-