Приложение N 17. Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение) для потребителей на территории спецфонда г. Кузнецк-8, Бессоновского района Пензенской области

Приложение N 17
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 16 декабря 2016 г. N 133

Производственная программа
на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение) для потребителей на территории спецфонда г. Кузнецк-8, Бессоновского района Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОА "ГУ ЖКХ" 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, к. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	900,440	900,440
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	20,190	20,190
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	880,250	880,250
6	Объем потерь	тыс. куб.м	83,980	83,980
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10%	10%
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	796,270	796,270
9	населению	тыс. куб.м	-	-
10	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	711,200	711,200
11	прочим потребителям	тыс. куб.м	-	-
12	собственное потребление	тыс. куб.м	85,070	85,070

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	6489,1	6794,0
2	Отчисления	тыс. руб.	1959,7	2051,8
3	Электроэнергия	тыс. руб.	4335,7	4617,5
4	Водный налог	тыс. руб.	50,9	50,9
5	Прочие расходы	тыс. руб.	5815,5	5815,5
6	Текущий ремонт	тыс. руб.	4989,0	5989,1
7	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	23639,8	25318,8
8	Тариф (без НДС)	руб.	29,69	31,80
9	Тариф (с НДС)	руб.	35,03	37,52

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2017 года	-	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОА "ГУ ЖКХ"
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		План 2017 г.
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	11
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,25
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,11
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Производственная программа впервые утверждена с 16 декабря 2015 года

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-