Приложение N 2. Производственная программа на 2017 год по водоотведению

Приложение N 2
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 3 февраля 2017 г. N 10

Производственная программа на 2017 год по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Спектр" 442150, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Московская, 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			15.02.2017-30.06.2017	01.07.2017-31.12.2017
1	Объем выработки	тыс. куб.м	781,90	781,90
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	781,90	781,90
3	населению	тыс. куб.м	416,81	416,81
4	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	64,92	64,92
5	прочим потребителям	тыс. куб.м	300,17	300,17
6	собственное потребление	тыс. куб.м	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2017-30.06.2017	01.07.2017-31.12.2017
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	4177,82	4374,18
2	Отчисления	тыс. руб.	1261,70	1321,00
3	Расходы на ремонт и АВР	тыс. руб.	2585,54	2627,77
4	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	152,51	154,47
5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	6076,11	6528,11
6	Налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения	тыс. руб.	195,24	205,67
7	Аренда	тыс. руб.	171,35	171,35
8	Электроэнергия	тыс. руб.	4485,76	4777,34
9	Амортизация	тыс. руб.	613,15	613,15
15	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	19719,18	20773,04
16	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	985,96	1038,65
17	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	20705,14	21811,70

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2017 год	2627,77	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2017
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	0,20
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,89

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Производственная программа на 2016 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-