Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015-2020 годы
N п/п
|
Наименование муниципальной услуги
|
Наименование показателя, характеризующего услугу
|
Единицы измерения объема услуги
|
Объем муниципальной услуги
|
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
|
Департамент образования г. Заречного
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
2985
|
3277
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
52618
|
52634,2
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
|
Число обучающихся
|
Чел.
|
х
|
х
|
3217
|
3300
|
3300
|
3300
|
3313
|
х
|
х
|
49988,9
|
43446,0
|
27593,4
|
35563,4
|
64671,3
|
2
|
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
2985
|
3277
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
42326,1
|
2280,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Присмотр и уход
|
Число детей
|
Чел.
|
х
|
х
|
3217
|
3300
|
3300
|
3300
|
3313
|
х
|
х
|
2264,6
|
7158,4
|
5489,3
|
7074,8
|
2282,8
|
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
|
Департамент образования г. Заречного
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
|
1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
4830
|
4854
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
144163,5
|
76312,3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
|
Число обучающихся
|
Чел.
|
х
|
х
|
2140
|
2161
|
2161
|
2161
|
5095
|
х
|
х
|
18013,6
|
17090,1
|
10369,8
|
13365,0
|
61319,6
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
|
2283
|
2367
|
2367
|
2367
|
28789,3
|
22983,9
|
14970,2
|
19294,1
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
|
482
|
469
|
469
|
469
|
7908,4
|
8744,7
|
4474,6
|
5767,1
|
Организация предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в общеобразовательных организациях
|
2
|
Предоставление дополнительного образования детям
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
4830
|
4854
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2826,0
|
4054,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Число человеко-часов пребывания
|
Человеко-час
|
х
|
х
|
86090
|
44012
|
44012
|
44012
|
44012
|
х
|
х
|
4205,4
|
1098,2
|
631,9
|
814,4
|
5274,2
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
|
Департамент образования г. Заречного
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования
|
Организация предоставления дополнительного образования детям
|
1
|
Организация предоставления дополнительного образования детям
|
Количество обучающихся
|
Чел.
|
5132
|
5132
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
41978,1
|
44500,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Число человеко-часов пребывания
|
Человеко-час
|
х
|
х
|
833411
|
843586
|
843586
|
843586
|
843586
|
х
|
х
|
45633,4
|
44293,6
|
32769,2
|
42234,2
|
49581,9
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
2
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
год
|
Шт. единицы
|
34,5
|
34,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11271,8
|
10840,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
|
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории
|
Кв.м
|
х
|
х
|
7734,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
8303,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
|
Департамент образования г. Заречного
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
1
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
|
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории
|
Кв.м
|
х
|
х
|
х
|
7734,8
|
7734,8
|
7734,8
|
7734,8
|
х
|
х
|
х
|
9500,2
|
6421,0
|
8275,6
|
11733,1
|
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
|
Департамент образования г. Заречный
|
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения
|
1
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения подведомственных Департаменту образования организаций
|
Количество организаций
|
Кол-во
|
29
|
28
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
38684,5
|
35610,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
|
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории
|
Кв.м
|
х
|
х
|
504428,51
|
486853,16
|
486853,16
|
486853,16
|
486853,16
|
х
|
х
|
33552,5
|
35511,4
|
26217,6
|
33790,2
|
32663,2
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
|
2
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
|
Организации
|
Кол-во
|
28
|
27
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
5024,2
|
4394,2
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Предоставление консультационных и методических услуг
|
Количество проведенных консультаций
|
Кол-во
|
х
|
х
|
820
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
4580,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
3
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
Обучающиеся, их родители (законные представители, педагогические работники, образовательные организации
|
Кол-во
|
4020
|
4020
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
18655,6
|
18439,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
|
Число человеко-часов пребывания
|
Человеко-час
|
х
|
х
|
20910
|
20910
|
20910
|
20910
|
20910
|
х
|
х
|
15270,0
|
423,3
|
328,4
|
423,3
|
18125,0
|
Психолого-медико-педагогическое обследование детей,
|
Кол-во детей
|
Кол-во
|
х
|
х
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
х
|
х
|
892,8
|
692,7
|
892,8
|
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников,
|
х
|
х
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
х
|
х
|
5437,4
|
4218,9
|
5437,4
|
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
|
х
|
х
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
3500
|
х
|
х
|
8877,4
|
6887,9
|
8877,4
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
4
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
|
Кол-во
|
1000
|
1000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
581,1
|
645,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
|
5
|
Организация бухгалтерского обслуживания муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области
|
Организация - месяц
|
Кол-во
|
324
|
312
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
23930,5
|
20594,4
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
5308
|
4080
|
4080
|
4080
|
4080
|
х
|
х
|
18949,2
|
9443,4
|
7327,1
|
9443,4
|
20474,2
|
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
2497
|
2448
|
2448
|
2448
|
2448
|
5913,9
|
4588,5
|
5913,9
|
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органов власти
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
2671
|
272
|
272
|
272
|
272
|
263,5
|
204,4
|
263,5
|
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
х
|
4200
|
4200
|
4200
|
4200
|
х
|
х
|
х
|
2459,8
|
1908,6
|
2459,8
|
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единицы
|
х
|
х
|
х
|
92
|
92
|
92
|
92
|
х
|
х
|
х
|
87,8
|
68,1
|
87,8
|