Приложение N 1. Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Приложение N 1
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 20 февраля 2017 г. N 16

Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ЛПДС "Соседка" филиала "Сызранское районное нефтепродуктопроводное управление" АО "Транснефть-Дружба" 442051, Пензенская область, Башмаковский район, п. Дружный, ул. Юбилейная, 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			03.03.2017-30.06.2017	01.07.2017-31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	34,00	34,00
2	Объем воды, получаемой у стороннего источника	тыс. куб.м	18,73	18,73
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	52,73	52,73
4	Объем потерь	тыс. куб.м	-	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0%	0,0%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	52,73	52,73
7	населению	тыс. куб.м	-	-
8	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	-	-
9	прочим потребителям	тыс. куб.м	43,11	43,11
10	собственное потребление	тыс. куб.м	9,62	9,62

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			03.03.2017-30.06.2017	01.07.2017-31.12.2017
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	319,1	334,1
2	Отчисления	тыс. руб.	96,4	100,9
3	Расходы на ремонт и АВР	тыс. руб.	1,3	1,3
4	Анализ воды	тыс. руб.	8,3	20,4
5	Водный налог	тыс. руб.	18,0	18,0
6	Электроэнергия	тыс. руб.	138,4	147,4
7	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,8	0,8
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	582,2	622,8

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей	2017 год	1,26	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км
2	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ