Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 06.03.2017 N 454

Таблица N 5

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		2016	293534,1	77626,2	182131,7		33776,2
			2017	295838,7	74831,4	183823,0		37184,3
			2018	272401,7	42636,9	192580,5		37184,3
			2019	287598,5	50858,7	199555,5		37184,3
			2020	299528,1	99589,4	168119,1		31819,6
			Итого	1448901,1	345542,6	926209,8		177148,7
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.	Департамент образования г. Заречного	2014	119393,5	94944,1			24449,4	2985
			2015	86734,6	54915,0			31819,6	3277
			2016	86029,7	52253,5			33776,2	3217
			2017	87788,7	50604,4			37184,3	3300
			2018	70267,0	33082,7			37184,3	3300
			2019	79822,5	42638,2			37184,3	3300
			2020	98773,7	66954,1			31819,6	3313
			Итого	509416,2	300447,9			208968,3	Кол-во воспитанников
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	169299,3		169299,3			2985
			2015	179615,4		179615,4			3277
			2016	182131,7		182131,7			3217
			2017	183823,0		183823,0			3300
			2018	192580,5		192580,5			3300
			2019	199555,5		199555,5			3300
			2020	168119,1		168119,1			3313
			Итого	1105825,2		1105825,2			Кол-во воспитанников
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3024,9	3024,9				2
			2016	2450,0	2450,0				10
			2017	4800,0	4800,0				4
			2018
			2019
			2020	6769,4	6769,4				11
			Итого	17044,3	17044,3				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.4	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	2,9	2,9				15
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	2,9	2,9				Кол-во детей
1.1.5	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29079,5	29079,5				100
			2016	21158,7	21158,7				100
			2017	19427,0	19427,0				100
			2018	9554,2	9554,2				100
			2019	8220,5	8220,5				100
			2020	25865,9	25865,9				100
			Итого	113305,8	113305,8				% выполнения
1.1.6	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	6213,0	6213,0				100
			2016	1764,0	1764,0				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	7977,0	7977,0				% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	120,0	120,0
			2017	120,0	120,0
			2018	93,1	93,1
			2019	120,0	120,0
			2020	146,9	146,9
			Итого	600,0	600,0
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	120,1	120,1				100
			2016	120,0	120,0				100
			2017	120,0	120,0				100
			2018	93,1	93,1				100
			2019	120,0	120,0				100
			2020	146,9	146,9				100
			Итого	720,1	720,1				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	304790,4	93355,4	179615,4		31819,6
			2016	293654,1	77746,2	182131,7		33776,2
			2017	295958,7	74951,4	183823,0		37184,3
			2018	272494,8	42730,0	192580,5		37184,3
			2019	287718,5	50978,7	199555,5		37184,3
			2020	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			Итого	1754291,5	439498,0	1105825,2		208968,3
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования		2016	211223,3	58916,7	149587,8		2718,8
			2017	209303,5	49916,9	152870,5		6516,1
			2018	200366,2	30446,5	163403,6		6516,1
			2019	216559,9	39240,6	170803,2		6516,1
			2020	197373,9	66593,8	129625,4		1154,7
			Итого	1034826,8	245114,5	766290,5		23421,8
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	147083,0	144163,5			2919,5	4830
			2015	77467,0	76312,3			1154,7	4854
			2016	57430,1	54711,3			2718,8	4905
			2017	55334,8	48818,7			6516,1	4997
			2018	36330,7	29814,6			6516,1	4997
			2019	44942,3	38426,2			6516,1	4997
			2020	62474,3	61319,6			1154,7	5095
			Итого	333979,2	309402,7			24576,5	Кол-во обучающихся
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	155260,9		155260,9			4830
			2015	150423,3		150423,3			4854
			2016	148158,3		148158,3			4905
			2017	151213,1		151213,1			4997
			2018	161472,8		161472,8			4997
			2019	168644,5		168644,5			4997
			2020	129625,4		129625,4			5095
			Итого	909537,4		909537,4			Кол-во обучающихся
1.1.3	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	2826,0	2826,0				4830
			2015	4054,5	4054,5				4854
			2016	4205,4	4205,4				86090
			2017	1098,2	1098,2				44012
			2018	631,9	631,9				44012
			2019	814,4	814,4				44012
			2020	5274,2	5274,2				44012
			Итого	16078,6	16078,6				Кол-во обучающихся; с 2016 года кол-во человеко-часов пребывания
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	1338,5		1338,5			100
			2016	1429,5		1429,5			100
			2017	1657,4		1657,4			100
			2018	1930,8		1930,8			100
			2019	2158,7		2158,7			100
			2020
			Итого	8514,9		8514,9			% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	2154,0	2154,0
			2017	3450,0	3450,0
			2018	2870,8	2870,8
			2019	3700,0	3700,0
			2020	166,2	166,2
			Итого	12341,0	12341,0
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2235,9	2235,9				100
			2016	2154,0	2154,0				100
			2017	3450,0	3450,0				100
			2018	2870,8	2870,8				100
			2019	3700,0	3700,0				100
			2020	166,2	166,2				100
			Итого	14576,9	14576,9				% выполнения
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3	Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями		2016	17867,4	17867,4
			2017	24094,3	24094,3
			2018	16242,8	16242,8
			2019	14707,9	14707,9
			2020	20819,1	20819,1
			Итого	93731,5	93731,5
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				1
			2016	2736,1	2736,1				8
			2017	3160,0	3160,0				7
			2018
			2019
			2020	3167,1	3167,1				3
			Итого	9363,2	9363,2				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	30316,7	30316,7				100
			2016	11874,2	11874,2				100
			2017	20934,3	20934,3				100
			2018	16242,8	16242,8				100
			2019	14707,9	14707,9				100
			2020	17652,0	17652,0				100
			Итого	111727,9	111727,9				% выполнения
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	996,8	996,8				Кол-во обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	2961,6	2961,6				100
			2016	3257,1	3257,1				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	6218,7	6218,7				% выполнения
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов		2016	801,5	801,5
			2017	1032,0	1032,0
			2018	821,9	821,9
			2019	1059,2	1059,2
			2020	695,9	695,9
			Итого	4410,5	4410,5
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	565,4	565,4				До 30
			2016	562,5	562,5				До 30
			2017	760,0	760,0				До 30
			2018	589,7	589,7				До 30
			2019	760,0	760,0				До 30
			2020	379,3	379,3				До 30
			Итого	3616,9	3616,9				Количество мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	145,8	145,8				100
			2016	162,2	162,2				99
			2017	200,0	200,0				100
			2018	155,2	155,2				100
			2019	200,0	200,0				100
			2020	244,6	244,6				100
			Итого	1107,8	1107,8				% выполнения; с 2016 года количество детей
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	74,4	74,4				100
			2016	76,8	76,8				100
			2017	72,0	72,0				100
			2018	77,0	77,0				100
			2019	99,2	99,2				100
			2020	72,0	72,0				100
			Итого	471,4	471,4				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 2			2014	166519,3	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	270879,9	117963,4	151761,8		1154,7
			2016	232046,2	79739,6	149587,8		2718,8
			2017	237879,8	78493,2	152870,5		6516,1
			2018	220301,7	50382,0	163403,6		6516,1
			2019	236027,0	58707,7	170803,2		6516,1
			2020	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			Итого	1416189,7	473560,9	918052,3		24576,5
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования		2016	68672,1	57831,9	31,3		10808,9
			2017	56580,6	45891,4			10689,2
			2018	43458,4	32769,2			10689,2
			2019	52923,4	42234,2			10689,2
			2020	59581,6	49581,9			9999,7
			Итого	281216,1	228308,6	31,3		52876,2
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54534,1	44500,0			10034,1	5132
			2016	56442,3	45633,4			10808,9	833411
			2017	55580,6	44891,4			10689,2	843586
			2018	43458,4	32769,2			10689,2	843586
			2019	52923,4	42234,2			10689,2	843586
			2020	59581,6	49581,9			9999,7	843586
			Итого	322520,4	259610,1			62910,3	Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	31,3		31,3			100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	31,3		31,3			% выполнения
1.1.3	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10840,0	10840,0				100
			2016	8303,4	8303,4				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	19143,4	19143,4				Оказание услуги, в %
1.1.4	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4040,0	4040,0				1
			2016	747,4	747,4				1
			2017	1000,0	1000,0				1
			2018
			2019
			2020
			Итого	5787,4	5787,4				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.5	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	119,8	119,8				100
			2016	3147,7	3147,7				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	3267,5	3267,5				% выполнения
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей		2016	98,4	98,4
			2017	203,2	203,2
			2018	136,6	136,6
			2019	176,0	176,0
			2020	116,6	116,6
			Итого	730,8	730,8
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	60,0	60,0				100
			2017	80,0	80,0				100
			2018	62,1	62,1				100
			2019	80,0	80,0				100
			2020	73,4	73,4				100
			Итого	415,5	415,5				% выполнения
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	40,8	40,8				100
			2016	38,4	38,4				100
			2017	123,2	123,2				100
			2018	74,5	74,5				100
			2019	96,0	96,0				100
			2020	43,2	43,2				100
			Итого	416,1	416,1				% выполнения
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	130,0	130,0
			2017	120,0	120,0
			2018	93,1	93,1
			2019	120,0	120,0
			2020
			Итого	463,1	463,1
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	45,0	45,00				100
			2016	130,0	130,0				100
			2017	120,0	120,00				100
			2018	93,1	93,10				100
			2019	120,0	120,00				100
			2020
			Итого	508,1	508,1				% выполнения
Задача 1.4 Проведение различных форм массовой работы, направленной на совершенствование воспитательных функций
1.4	Основное мероприятие: Проведение различных форм массовой работы, направленной на совершенствование воспитательных функций		2016
			2017	250,0	250,0
			2018
			2019
			2020
			Итого	250,0	250,0
1.4.1	Организация и проведение массовых мероприятий	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	250,0	250,00				4
			2018
			2019
			2020
			Итого	250,0	250,0				кол-во проведенных мероприятий
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	69679,7	59645,6			10034,1
			2016	68900,5	58060,3	31,3		10808,9
			2017	57153,8	46464,6			10689,2
			2018	43688,1	32998,9			10689,2
			2019	53219,4	42530,2			10689,2
			2020	59698,2	49698,5			9999,7
			Итого	352339,7	289398,1	31,3		62910,3
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков		2016	24214,6	9217,4	8609,2		6388,0
			2017	22416,0	9655,6	7362,1		5398,3
			2018	13620,0	8221,7			5398,3
			2019	16014,8	10616,5			5398,3
			2020	21726,4	16570,7			5155,7
			Итого	97991,8	54281,9	15971,3		27738,6
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	6622,3	3459,7	2285,7		876,9	2196
			2016	56,8	56,8				75
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	6679,1	3516,5	2285,7		876,9	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2016	6335,6	2931,1	2233,1		1171,4	2188
			2017	5809,6	2588,0	1997,5		1224,1	1925
			2018	3232,1	2008,0			1224,1	1925
			2019	3812,1	2588,0			1224,1	1925
			2020	5322,6	4445,7			876,9	2115
			Итого	24512,0	14560,8	4230,6		5720,6	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	145,9	133,7			12,2	20
			2016	154,4	140,5			13,9	20
			2017	196,2	181,9			14,3	20
			2018	155,4	141,1			14,3	20
			2019	196,2	181,9			14,3	20
			2020	194,1	181,9			12,2	20
			Итого	1042,2	961,0			81,2	Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.4	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14430,1	4217,3	5946,2		4266,6	980
			2016	15242,5	3663,7	6376,1		5202,7	1167
			2017	14363,3	4838,8	5364,6		4159,9	1104
			2018	7914,3	3754,4			4159,9	1104
			2019	8998,7	4838,8			4159,9	1104
			2020	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			Итого	72410,9	28508,4	17686,9		26215,6	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.5	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	2119,9	2119,9				640
			2015	2435,6	2435,6				640
			2016	2425,3	2425,3				640
			2017	2046,9	2046,9				510
			2018	2318,2	2318,2				510
			2019	3007,8	3007,8				510
			2020	4747,7	4747,7				640
			Итого	16981,5	16981,5				Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2	Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам		2016	23166,0	19818,0			3348,0
			2017	20752,3	16584,8			4167,5
			2018	18398,2	13897,4			4500,8
			2019	25363,9	20270,3			5093,6
			2020	21605,0	18500,0			3105,0
			Итого	109285,4	89070,5			20214,9
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	19082,4	17592,0			1490,4	640
			2015	21430,0	18325,0			3105,0	640
			2016	23166,0	19818,0			3348,0	640
			2017	20752,3	16584,8			4167,5	510
			2018	18398,2	13897,4			4500,8	510
			2019	25363,9	20270,3			5093,6	510
			2020	21605,0	18500,0			3105,0	640
			Итого	130715,4	107395,5			23319,9	Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3	Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха		2016	1610,2	1465,4			144,8
			2017	2808,2	2585,3			222,9
			2018	2568,9	2346,0			222,9
			2019	3742,7	3519,8			222,9
			2020	1039,6	976,6			63,0
			Итого	11769,6	10893,1			876,5
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	797,8	734,8			63,0	101
			2016	1610,2	1465,4			144,8	200
			2017	2808,2	2585,3			222,9	300
			2018	2568,9	2346,0			222,9	300
			2019	3742,7	3519,8			222,9	300
			2020	1039,6	976,6			63,0	100
			Итого	12567,4	11627,9			939,5	Количество детей
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
1.4	Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей		2017	9500,2	9500,2
			2018	6421,0	6421,0
			2019	8275,6	8275,6
			2020	12650,5	12650,5
			Итого	36847,3	36847,3
1.4.1	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2017	9500,2	9500,2				100
			2018	6421,0	6421,0				100
			2019	8275,6	8275,6				100
			2020	11733,1	11733,1				100
			Итого	35929,9	35929,9				Оказание услуги, в %
1.4.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2017
			2018
			2019
			2020	917,4	917,4				1
			Итого	917,4	917,4				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
Итого по подпрограмме N 4			2014	46889,5	33320,0	10132,0		3437,5	4015
			2015	45861,7	29306,1	8231,9		8323,7	3937
			2016	48990,8	30500,8	8609,2		9880,8	4290
			2017	55476,7	38325,9	7362,1		9788,7	3859
			2018	41008,1	30886,1			10122,0	3859
			2019	53397,0	42682,2			10714,8	3859
			2020	57021,5	48697,8			8323,7	3919
			Итого	301755,8	220398,9	24203,2		57153,7	Количество детей
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования		2016	40439,0	15098,0	25341,0
			2017	44368,4	15348,4	29020,0
			2018	41395,9	10937,0	30458,9
			2019	45876,1	14100,0	31776,1
			2020	35013,3	15905,0	19108,3
			Итого	207092,7	71388,4	135704,3
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент образования г. Заречного	2014	17672,4	17672,4				100
			2015	15559,2	15559,2				100
			2016	15098,0	15098,0				100
			2017	15348,4	15348,4				100
			2018	10937,0	10937,0				100
			2019	14100,0	14100,0				100
			2020	15905,0	15905,0				100
			Итого	86947,6	86947,6				% выполнения мероприятия
1.1.2	Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Департамент образования г. Заречного	2014	618,1		618,1			100
			2015	603,8		603,8			100
			2016	603,8		603,8			100
			2017	603,8		603,8			100
			2018	603,8		603,8			100
			2019	603,8		603,8			100
			2020	603,8		603,8			100
			Итого	3622,8		3622,8			% выполнения мероприятия
1.1.3	Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Департамент образования г. Заречного	2014						100
			2015	1,8		1,8			100
			2016	2,3		2,3			100
			2017	2,8		2,8			100
			2018	3,0		3,0			100
			2019	3,3		3,3			100
			2020	1,9		1,9			100
			Итого	15,1		15,1			% выполнения мероприятия
1.1.4	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	Департамент образования г. Заречного	2014	10209,1		10209,1			100
			2015	9737,0		9737,0			100
			2016	12472,7		12472,7			100
			2017	15958,9		15958,9			100
			2018	17306,6		17306,6			100
			2019	18619,2		18619,2			100
			2020	10720,7		10720,7			100
			Итого	84815,1		84815,1			% выполнения мероприятия
1.1.5	Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент образования г. Заречного	2014	449,2		449,2			100
			2015	445,3		445,3			100
			2016	425,2		425,2			100
			2017	441,3		441,3			100
			2018	481,5		481,5			100
			2019	521,6		521,6			100
			2020	449,3		449,3			100
			Итого	2764,2		2764,2			% выполнения мероприятия
1.1.6	Вознаграждение, причитающееся приемному родителю	Департамент образования г. Заречного	2014	606,3		606,3			100
			2015	764,5		764,5			100
			2016	763,1		763,1			100
			2017	926,4		926,4			100
			2018	984,3		984,3			100
			2019	984,3		984,3			100
			2020	764,5		764,5			100
			Итого	5187,1		5187,1			% выполнения мероприятия
1.1.7	Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	20,0		20,0			100
			2015	22,0		22,0			100
			2016	17,2		17,2			100
			2017	73,0		73,0			100
			2018	141,0		141,0			100
			2019	203,2		203,2			100
			2020	108,7		108,7			100
			Итого	565,1		565,1			% выполнения мероприятия
1.1.8	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014	7100,4		7100,4			100
			2015	8070,5		8070,5			100
			2016	11003,9		11003,9			100
			2017	10960,2		10960,2			100
			2018	10882,1		10882,1			100
			2019	10781,8		10781,8			100
			2020	6411,8		6411,8			100
			Итого	58110,3		58110,3			% выполнения мероприятия
1.1.9	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	52,2		52,2			7815
			2015	52,8		52,8			8131
			2016	52,8		52,8			8122
			2017	53,6		53,6			8297
			2018	56,6		56,6			8297
			2019	58,9		58,9			8297
			2020	47,6		47,6			8408
			Итого	322,3		322,3			Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
1.2	Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций		2016	80997,4	72352,3			8645,1
			2017	80785,3	73566,8			7218,5
			2018	63061,5	55843,0			7218,5
			2019	79191,0	71972,5			7218,5
			2020	84222,6	77421,8			6800,8
			Итого	388257,8	351156,4			37101,4
1.2.1	Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	45568,9	38684,5			6884,4	29
			2015	42373,6	35610,8			6762,8	28
			2016	42157,6	33552,5			8605,1	504428,51
			2017	42013,6	34913,6			7100,0	486853,16
			2018	33317,6	26217,6			7100,0	486853,16
			2019	40890,2	33790,2			7100,0	486853,16
			2020	39424,0	32663,2			6760,8	486853,16
			Итого	240176,6	196747,9			43428,7	Кол-во обслуживаемых организаций / с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегающей территории (кв.м.)
1.2.2	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016
			2017	470,9	470,9				598
			2018
			2019
			2020
			Итого	470,9	470,9				Кол-во рейсов
1.2.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	4326,2	4326,2				4
			2015
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020	1785,3	1785,3				1
			Итого	1785,3	1785,3				Кол-во учреждений
1.2.4	Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	5024,2	5024,2				28
			2015	4394,2	4394,2				27
			2016	4580,6	4580,6				820
			2017	4383,0	4383,0				820
			2018	3400,8	3400,8				820
			2019	4383,0	4383,0				820
			2020	4374,1	4374,1				820
			Итого	25515,7	25515,7				Кол-во организаций / с 2016 года количество проведенных консультаций
1.2.5	Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений	Департамент образования г. Заречного	2014	18655,6	18655,6				4020
			2015	18439,8	18439,8				4068
			2016	15270,0	15270,0				8000
			2017	15699,0	15630,9			68,10	8000
			2018	12196,0	12127,9			68,10	8000
			2019	15699,0	15630,9			68,10	8000
			2020	18125,0	18125,0				8000
			Итого	95428,8	95224,5			204,30	Кол-во обучающихся, их родители (законные представители), педагогические работники, образовательные организации / с 2016 года количество детей
1.2.6	Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии	Департамент образования г. Заречного	2014	581,1	581,1				1000
			2015	645,4	645,4				1000
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	645,4	645,4				Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
1.2.7	Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	20634,4	20594,4			40,0	312
			2016	18989,2	18949,2			40,0	11092
			2017	18218,8	18168,4			50,4	11092
			2018	14147,1	14096,7			50,4	11092
			2019	18218,8	18168,4			50,4	11092
			2020	20514,2	20474,2			40,0	11092
			Итого	110722,5	110451,3			271,2	Организация-месяц / с 2016 года количество объектов учета (регистров)
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	54,2	54,2
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	54,2	54,2
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015
			2016	54,2	54,2				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	54,2	54,2				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 5			2014	134822,2	108874,5	19055,3		6892,4
			2015	121744,3	95243,8	19697,7		6802,8
			2016	121490,6	87504,5	25341,0		8645,1
			2017	125153,7	88915,2	29020,0		7218,5
			2018	104457,4	66780,0	30458,9		7218,5
			2019	125067,1	86072,5	31776,1		7218,5
			2020	119235,9	93326,8	19108,3		6800,8
			Итого	717149,0	517842,8	155402,0		43904,2
Итого по всем мероприятиям			2014	899710,3	481431,2	363541,1	859,0	53879,0
			2015	812956,0	395514,3	359306,8		58134,9
			2016	765082,2	333551,4	365701,0		65829,8
			2017	771622,7	327150,3	373075,6		71396,8
			2018	681950,1	223777,0	386443,0		71730,1
			2019	755429,0	280971,3	402134,8		72322,9
			2020	754685,7	379734,4	316852,8		58098,5
			Итого	4541725,7	1940698,7	2203514,0		397513,0