Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Положению
о внутреннем финансовом контроле
и внутреннем финансовом аудите Департамента
государственного имущества Пензенской области,
утвержденному
приказом
Департамента государственного имущества
Пензенской области
от 13 июня 2017 г. N 240-пр

Журнал внутреннего финансового контроля за 20___ год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Дата выполнения бюджетной процедуры (составляющей ее операции)	Характеристика контрольного действия	Результат контрольного действия (нарушение или недостаток)	Дата обнаружения нарушения или недостатка	Причина возникновения нарушения или недостатка	Меры по устранению (предупреждению) нарушения или недостатка	Результат (факт устранения нарушения или недостатка, наличие последствий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2
...

В настоящем Журнале пронумеровано и прошито ______ листов.

Начальник отдела финансов, учета,

отчетности и информатизации        _____________ _____________________

                                     (подпись)   (расшифровка подписи)