|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
|
|
Всего
|
Местный бюджет
|
Областной бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Внебюджетные средства
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
|
|
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
2016
|
293534,1
|
77626,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
308912,3
|
85142,0
|
186586,0
|
|
37184,3
|
|
|
2018
|
272401,7
|
42636,9
|
192580,5
|
|
37184,3
|
|
|
2019
|
287598,5
|
50858,7
|
199555,5
|
|
37184,3
|
|
|
2020
|
299528,1
|
99589,4
|
168119,1
|
|
31819,6
|
|
|
Итого
|
1461974,7
|
355853,2
|
928972,8
|
|
177148,7
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
119393,5
|
94944,1
|
|
|
24449,4
|
2985
|
|
2015
|
86734,6
|
54915,0
|
|
|
31819,6
|
3277
|
|
2016
|
86029,7
|
52253,5
|
|
|
33776,2
|
3217
|
|
2017
|
87788,7
|
50604,4
|
|
|
37184,3
|
3300
|
|
2018
|
70267,0
|
33082,7
|
|
|
37184,3
|
3300
|
|
2019
|
79822,5
|
42638,2
|
|
|
37184,3
|
3300
|
|
2020
|
98773,7
|
66954,1
|
|
|
31819,6
|
3313
|
|
Итого
|
509416,2
|
300447,9
|
|
|
208968,3
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
169299,3
|
|
169299,3
|
|
|
2985
|
|
2015
|
179615,4
|
|
179615,4
|
|
|
3277
|
|
2016
|
182131,7
|
|
182131,7
|
|
|
3217
|
|
2017
|
186586,0
|
|
186586,0
|
|
|
3300
|
|
2018
|
192580,5
|
|
192580,5
|
|
|
3300
|
|
2019
|
199555,5
|
|
199555,5
|
|
|
3300
|
|
2020
|
168119,1
|
|
168119,1
|
|
|
3313
|
|
Итого
|
1108588,2
|
|
1108588,2
|
|
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
35948,5
|
26389,6
|
8699,9
|
859,0
|
|
12
|
|
2015
|
3024,9
|
3024,9
|
|
|
|
2
|
|
2016
|
2450,0
|
2450,0
|
|
|
|
10
|
|
2017
|
4800,0
|
4800,0
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
6769,4
|
6769,4
|
|
|
|
11
|
|
Итого
|
17044,3
|
17044,3
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.1.4
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
13,9
|
13,9
|
|
|
|
12
|
|
2015
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
15
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
Количество детей
|
|
1.1.5
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
29079,5
|
29079,5
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
21158,7
|
21158,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
19427,0
|
19427,0
|
|
|
|
3300
|
|
2018
|
9554,2
|
9554,2
|
|
|
|
3300
|
|
2019
|
8220,5
|
8220,5
|
|
|
|
3300
|
|
2020
|
25865,9
|
25865,9
|
|
|
|
3313
|
|
Итого
|
113305,8
|
113305,8
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
1.1.6
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
6213,0
|
6213,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
1764,0
|
1764,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4752,3
|
4752,3
|
|
|
|
44
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
12729,3
|
12729,3
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.1.7
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.1.8
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
5432,3
|
5432,3
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5432,3
|
5432,3
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
654,0
|
654,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
93,1
|
93,1
|
|
|
|
|
|
2019
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
146,9
|
146,9
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1134,0
|
1134,0
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
120,1
|
120,1
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
654,0
|
654,0
|
|
|
|
5
|
|
2018
|
93,1
|
93,1
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
1
|
|
2020
|
146,9
|
146,9
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
1254,1
|
1254,1
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 1
|
2014
|
324775,2
|
121467,6
|
177999,2
|
859,0
|
24449,4
|
|
|
2015
|
304790,4
|
93355,4
|
179615,4
|
|
31819,6
|
|
|
2016
|
293654,1
|
77746,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
309566,3
|
85796,0
|
186586,0
|
|
37184,3
|
|
|
2018
|
272494,8
|
42730,0
|
192580,5
|
|
37184,3
|
|
|
2019
|
287718,5
|
50978,7
|
199555,5
|
|
37184,3
|
|
|
2020
|
299675,0
|
99736,3
|
168119,1
|
|
31819,6
|
|
|
Итого
|
1767899,1
|
450342,6
|
1108588,2
|
|
208968,3
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
|
|
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
|
|
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
2016
|
211223,3
|
58916,7
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
212429,8
|
51819,1
|
154094,6
|
|
6516,1
|
|
|
2018
|
200366,2
|
30446,5
|
163403,6
|
|
6516,1
|
|
|
2019
|
216559,9
|
39240,6
|
170803,2
|
|
6516,1
|
|
|
2020
|
197373,9
|
66593,8
|
129625,4
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1037953,1
|
247016,7
|
767514,6
|
|
23421,8
|
|
|
1.1.1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
147083,0
|
144163,5
|
|
|
2919,5
|
4830
|
|
2015
|
77467,0
|
76312,3
|
|
|
1154,7
|
4854
|
|
2016
|
57430,1
|
54711,3
|
|
|
2718,8
|
4905
|
|
2017
|
57237,0
|
50720,9
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2018
|
36330,7
|
29814,6
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2019
|
44942,3
|
38426,2
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2020
|
62474,3
|
61319,6
|
|
|
1154,7
|
5095
|
|
Итого
|
335881,4
|
311304,9
|
|
|
24576,5
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
155260,9
|
|
155260,9
|
|
|
4830
|
|
2015
|
150423,3
|
|
150423,3
|
|
|
4854
|
|
2016
|
148158,3
|
|
148158,3
|
|
|
4905
|
|
2017
|
152530,1
|
|
152530,1
|
|
|
4997
|
|
2018
|
161472,8
|
|
161472,8
|
|
|
4997
|
|
2019
|
168644,5
|
|
168644,5
|
|
|
4997
|
|
2020
|
129625,4
|
|
129625,4
|
|
|
5095
|
|
Итого
|
910854,4
|
|
910854,4
|
|
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.3
|
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2826,0
|
2826,0
|
|
|
|
4830
|
|
2015
|
4054,5
|
4054,5
|
|
|
|
4854
|
|
2016
|
4205,4
|
4205,4
|
|
|
|
86090
|
|
2017
|
1098,2
|
1098,2
|
|
|
|
44012
|
|
2018
|
631,9
|
631,9
|
|
|
|
44012
|
|
2019
|
814,4
|
814,4
|
|
|
|
44012
|
|
2020
|
5274,2
|
5274,2
|
|
|
|
44012
|
|
Итого
|
16078,6
|
16078,6
|
|
|
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.4
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
1338,5
|
|
1338,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
1429,5
|
|
1429,5
|
|
|
100
|
|
2017
|
1564,5
|
|
1564,5
|
|
|
35
|
|
2018
|
1930,8
|
|
1930,8
|
|
|
43
|
|
2019
|
2158,7
|
|
2158,7
|
|
|
48
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
8422,0
|
|
8422,0
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
1812,2
|
1812,2
|
|
|
|
|
|
2018
|
2870,8
|
2870,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
3700,0
|
3700,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
166,2
|
166,2
|
|
|
|
|
|
Итого
|
10703,2
|
10703,2
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4349,6
|
3255,9
|
1093,7
|
|
|
100
|
|
2015
|
2235,9
|
2235,9
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1812,2
|
1812,2
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
2870,8
|
2870,8
|
|
|
|
4
|
|
2019
|
3700,0
|
3700,0
|
|
|
|
4
|
|
2020
|
166,2
|
166,2
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
12939,1
|
12939,1
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
2016
|
17867,4
|
17867,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
33175,7
|
33175,7
|
|
|
|
|
|
2018
|
16242,8
|
16242,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
14707,9
|
14707,9
|
|
|
|
|
|
2020
|
20819,1
|
20819,1
|
|
|
|
|
|
Итого
|
102812,9
|
102812,9
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
8966,3
|
8966,3
|
|
|
|
9
|
|
2015
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
2736,1
|
2736,1
|
|
|
|
8
|
|
2017
|
3160,0
|
3160,0
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
3167,1
|
3167,1
|
|
|
|
3
|
|
Итого
|
9363,2
|
9363,2
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.3.2
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
30316,7
|
30316,7
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
11874,2
|
11874,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
20934,3
|
20934,3
|
|
|
|
1154
|
|
2018
|
16242,8
|
16242,8
|
|
|
|
902
|
|
2019
|
14707,9
|
14707,9
|
|
|
|
817
|
|
2020
|
17652,0
|
17652,0
|
|
|
|
980
|
|
Итого
|
111727,9
|
111727,9
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
1.3.3
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2688,6
|
2688,6
|
|
|
|
3351
|
|
2015
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
1677
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
Кол-во обучающихся 1-7 классов
|
|
1.3.4
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2961,6
|
2961,6
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3257,1
|
3257,1
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4050,9
|
4050,9
|
|
|
|
37
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
10269,6
|
10269,6
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.3.5
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.3.6
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
4739,5
|
4739,5
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
4739,5
|
4739,5
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
2016
|
801,5
|
801,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
1189,7
|
1189,7
|
|
|
|
|
|
2018
|
821,9
|
821,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
1059,2
|
1059,2
|
|
|
|
|
|
2020
|
695,9
|
695,9
|
|
|
|
|
|
Итого
|
4568,2
|
4568,2
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
324,2
|
324,2
|
|
|
|
До 30
|
|
2015
|
565,4
|
565,4
|
|
|
|
До 30
|
|
2016
|
562,5
|
562,5
|
|
|
|
До 30
|
|
2017
|
917,7
|
917,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
589,7
|
589,7
|
|
|
|
8
|
|
2019
|
760,0
|
760,0
|
|
|
|
10
|
|
2020
|
379,3
|
379,3
|
|
|
|
5
|
|
Итого
|
3774,6
|
3774,6
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий
|
|
1.4.2
|
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
145,8
|
145,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
162,2
|
162,2
|
|
|
|
99
|
|
2017
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
155,2
|
155,2
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
244,6
|
244,6
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
1107,8
|
1107,8
|
|
|
|
% выполнения; с 2016 года количество детей
|
|
1.4.3
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
81,6
|
81,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
76,8
|
76,8
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
72,0
|
72,0
|
|
|
|
10
|
|
2018
|
77,0
|
77,0
|
|
|
|
10
|
|
2019
|
99,2
|
99,2
|
|
|
|
13
|
|
2020
|
72,0
|
72,0
|
|
|
|
10
|
|
Итого
|
471,4
|
471,4
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
Итого по Подпрограмме N 2
|
2014
|
166519,3
|
162506,1
|
156354,6
|
|
2919,5
|
|
|
2015
|
270879,9
|
117963,4
|
151761,8
|
|
1154,7
|
|
|
2016
|
232046,2
|
79739,6
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
248607,4
|
87996,7
|
154094,6
|
|
6516,1
|
|
|
2018
|
220301,7
|
50382,0
|
163403,6
|
|
6516,1
|
|
|
2019
|
236027,0
|
58707,7
|
170803,2
|
|
6516,1
|
|
|
2020
|
219055,1
|
88275,0
|
129625,4
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1426917,3
|
483064,4
|
919276,4
|
|
24576,5
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
|
|
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
2016
|
68672,1
|
57831,9
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
63363,1
|
52673,9
|
|
|
10689,2
|
|
|
2018
|
43458,4
|
32769,2
|
|
|
10689,2
|
|
|
2019
|
52923,4
|
42234,2
|
|
|
10689,2
|
|
|
2020
|
59581,6
|
49581,9
|
|
|
9999,7
|
|
|
Итого
|
287998,6
|
235091,1
|
31,3
|
|
52876,2
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление дополнительного образования детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
58 158,3
|
41978,1
|
|
|
16180,2
|
5132
|
|
2015
|
54534,1
|
44500,0
|
|
|
10034,1
|
5132
|
|
2016
|
56442,3
|
45633,4
|
|
|
10808,9
|
833411
|
|
2017
|
61433,9
|
50744,7
|
|
|
10689,2
|
843586
|
|
2018
|
43458,4
|
32769,2
|
|
|
10689,2
|
843586
|
|
2019
|
52923,4
|
42234,2
|
|
|
10689,2
|
843586
|
|
2020
|
59581,6
|
49581,9
|
|
|
9999,7
|
843586
|
|
Итого
|
328373,7
|
265463,4
|
|
|
62910,3
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
1.1.3
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
11271,8
|
11271,8
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
10840,0
|
10840,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
8303,4
|
8303,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
19143,4
|
19143,4
|
|
|
|
Оказание услуги, в %
|
|
1.1.4
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
1979,5
|
1979,5
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
4040,0
|
4040,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
747,4
|
747,4
|
|
|
|
1
|
|
2017
|
1100,0
|
1100,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5887,4
|
5887,4
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.1.5
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
119,8
|
119,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3147,7
|
3147,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
589,1
|
589,1
|
|
|
|
9
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3856,6
|
3856,6
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.1.6
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
240,1
|
240,1
|
|
|
|
2
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
240,1
|
240,1
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
2016
|
98,4
|
98,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
485,2
|
485,2
|
|
|
|
|
|
2018
|
136,6
|
136,6
|
|
|
|
|
|
2019
|
176,0
|
176,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
116,6
|
116,6
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1012,8
|
1012,8
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
442,0
|
442,0
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
62,1
|
62,1
|
|
|
|
2
|
|
2019
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
2
|
|
2020
|
73,4
|
73,4
|
|
|
|
2
|
|
Итого
|
777,5
|
777,5
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
1.2.2
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
33,6
|
33,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
38,4
|
38,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
43,2
|
43,2
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
74,5
|
74,5
|
|
|
|
10
|
|
2019
|
96,0
|
96,0
|
|
|
|
13
|
|
2020
|
43,2
|
43,2
|
|
|
|
6
|
|
Итого
|
336,1
|
336,1
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
638,5
|
638,5
|
|
|
|
|
|
2018
|
93,1
|
93,1
|
|
|
|
|
|
2019
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
981,6
|
981,6
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
45,0
|
45,00
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
638,5
|
638,50
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
93,1
|
93,10
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
120,0
|
120,00
|
|
|
|
1
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1026,6
|
1026,6
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 3
|
2014
|
71 443,2
|
55263,0
|
|
|
16180,2
|
|
|
2015
|
69679,7
|
59645,6
|
|
|
10034,1
|
|
|
2016
|
68900,5
|
58060,3
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
64486,8
|
53797,6
|
|
|
10689,2
|
|
|
2018
|
43688,1
|
32998,9
|
|
|
10689,2
|
|
|
2019
|
53219,4
|
42530,2
|
|
|
10689,2
|
|
|
2020
|
59698,2
|
49698,5
|
|
|
9999,7
|
|
|
Итого
|
359672,7
|
296731,1
|
31,3
|
|
62910,3
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
|
|
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
|
|
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
2016
|
24214,6
|
9217,4
|
8609,2
|
|
6388,0
|
|
|
2017
|
22485,1
|
9724,7
|
7362,1
|
|
5398,3
|
|
|
2018
|
13620,0
|
8221,7
|
|
|
5398,3
|
|
|
2019
|
16014,8
|
10616,5
|
|
|
5398,3
|
|
|
2020
|
21726,4
|
16570,7
|
|
|
5155,7
|
|
|
Итого
|
98060,9
|
54351,0
|
15971,3
|
|
27738,6
|
|
|
1.1.1
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5243,0
|
3059,9
|
1898,6
|
|
284,5
|
1801
|
|
2015
|
6622,3
|
3459,7
|
2285,7
|
|
876,9
|
2196
|
|
2016
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
75
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6679,1
|
3516,5
|
2285,7
|
|
876,9
|
Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.2
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2016
|
6335,6
|
2931,1
|
2233,1
|
|
1171,4
|
2188
|
|
2017
|
5878,7
|
2657,1
|
1997,5
|
|
1224,1
|
1925
|
|
2018
|
3232,1
|
2008,0
|
|
|
1224,1
|
1925
|
|
2019
|
3812,1
|
2588,0
|
|
|
1224,1
|
1925
|
|
2020
|
5322,6
|
4445,7
|
|
|
876,9
|
2115
|
|
Итого
|
24581,1
|
14629,9
|
4230,6
|
|
5720,6
|
Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.3
|
Организация отдыха детей в палаточных лагерях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
154,4
|
150,8
|
|
|
3,6
|
20
|
|
2015
|
145,9
|
133,7
|
|
|
12,2
|
20
|
|
2016
|
154,4
|
140,5
|
|
|
13,9
|
20
|
|
2017
|
196,2
|
181,9
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2018
|
155,4
|
141,1
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2019
|
196,2
|
181,9
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2020
|
194,1
|
181,9
|
|
|
12,2
|
20
|
|
Итого
|
1 042,2
|
961,0
|
|
|
81,2
|
Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
|
|
1.1.4
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19704,7
|
9824,3
|
8233,4
|
|
1647,0
|
1491
|
|
2015
|
14430,1
|
4217,3
|
5946,2
|
|
4266,6
|
980
|
|
2016
|
15242,5
|
3663,7
|
6376,1
|
|
5202,7
|
1167
|
|
2017
|
14363,3
|
4838,8
|
5364,6
|
|
4159,9
|
1104
|
|
2018
|
7914,3
|
3754,4
|
|
|
4159,9
|
1104
|
|
2019
|
8998,7
|
4838,8
|
|
|
4159,9
|
1104
|
|
2020
|
11462,0
|
7195,4
|
|
|
4266,6
|
1044
|
|
Итого
|
72410,9
|
28508,4
|
17686,9
|
|
26215,6
|
Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.5
|
Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2119,9
|
2119,9
|
|
|
|
640
|
|
2015
|
2435,6
|
2435,6
|
|
|
|
640
|
|
2016
|
2425,3
|
2425,3
|
|
|
|
640
|
|
2017
|
2046,9
|
2046,9
|
|
|
|
510
|
|
2018
|
2318,2
|
2318,2
|
|
|
|
510
|
|
2019
|
3007,8
|
3007,8
|
|
|
|
510
|
|
2020
|
4747,7
|
4747,7
|
|
|
|
640
|
|
Итого
|
16981,5
|
16981,5
|
|
|
|
Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
|
|
2018
|
18398,2
|
13897,4
|
|
|
4500,8
|
|
|
2019
|
25363,9
|
20270,3
|
|
|
5093,6
|
|
|
2020
|
21605,0
|
18500,0
|
|
|
3105,0
|
|
|
Итого
|
109285,4
|
89070,5
|
|
|
20214,9
|
|
|
1.2.1
|
Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19 082,4
|
17592,0
|
|
|
1490,4
|
640
|
|
2015
|
21430,0
|
18325,0
|
|
|
3105,0
|
640
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
640
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
510
|
|
2018
|
18398,2
|
13897,4
|
|
|
4500,8
|
510
|
|
2019
|
25363,9
|
20270,3
|
|
|
5093,6
|
510
|
|
2020
|
21605,0
|
18500,0
|
|
|
3105,0
|
640
|
|
Итого
|
130715,4
|
107395,5
|
|
|
23319,9
|
Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
|
|
2017
|
2739,1
|
2516,2
|
|
|
222,9
|
|
|
2018
|
2568,9
|
2346,0
|
|
|
222,9
|
|
|
2019
|
3742,7
|
3519,8
|
|
|
222,9
|
|
|
2020
|
1039,6
|
976,6
|
|
|
63,0
|
|
|
Итого
|
11700,5
|
10824,0
|
|
|
876,5
|
|
|
1.3.1
|
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
585,1
|
573,1
|
|
|
12,0
|
63
|
|
2015
|
797,8
|
734,8
|
|
|
63,0
|
101
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
200
|
|
2017
|
2739,1
|
2516,2
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2018
|
2568,9
|
2346,0
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2019
|
3742,7
|
3519,8
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2020
|
1039,6
|
976,6
|
|
|
63,0
|
100
|
|
Итого
|
12498,3
|
11558,8
|
|
|
939,5
|
Количество детей
|
|
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
2017
|
10962,7
|
10962,7
|
|
|
|
|
|
2018
|
6421,0
|
6421,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
8275,6
|
8275,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
12650,5
|
12650,5
|
|
|
|
|
|
Итого
|
38309,8
|
38309,8
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
9500,2
|
9500,2
|
|
|
|
7734,8
|
|
2018
|
6421,0
|
6421,0
|
|
|
|
7734,8
|
|
2019
|
8275,6
|
8275,6
|
|
|
|
7734,8
|
|
2020
|
11733,1
|
11733,1
|
|
|
|
7734,8
|
|
Итого
|
35929,9
|
35929,9
|
|
|
|
Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м)
|
|
1.4.2
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
917,4
|
917,4
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
917,4
|
917,4
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.4.3
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2017
|
806,1
|
806,1
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
806,1
|
806,1
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.4.4
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
190,5
|
190,5
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
190,5
|
190,5
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.4.5
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
465,9
|
465,9
|
|
|
|
8
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
465,9
|
465,9
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Итого по подпрограмме N 4
|
2014
|
46889,5
|
33320,0
|
10132,0
|
|
3437,5
|
4015
|
|
2015
|
45861,7
|
29306,1
|
8231,9
|
|
8323,7
|
3937
|
|
2016
|
48990,8
|
30500,8
|
8609,2
|
|
9880,8
|
2102
|
|
2017
|
56939,2
|
39788,4
|
7362,1
|
|
9788,7
|
1934
|
|
2018
|
41008,1
|
30886,1
|
|
|
10122,0
|
1934
|
|
2019
|
53397,0
|
42682,2
|
|
|
10714,8
|
1934
|
|
2020
|
57021,5
|
48697,8
|
|
|
8323,7
|
1804
|
|
Итого
|
303218,3
|
221861,4
|
24203,2
|
|
57153,7
|
Количество детей
|
|
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
|
|
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
|
|
2016
|
40439,0
|
15098,0
|
25341,0
|
|
|
|
|
2017
|
43331,4
|
15348,4
|
27983,0
|
|
|
|
|
2018
|
41395,9
|
10937,0
|
30458,9
|
|
|
|
|
2019
|
45876,1
|
14100,0
|
31776,1
|
|
|
|
|
2020
|
35013,3
|
15905,0
|
19108,3
|
|
|
|
|
Итого
|
206055,7
|
71388,4
|
134667,3
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
17672,4
|
17672,4
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
15559,2
|
15559,2
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
15098,0
|
15098,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
15348,4
|
15348,4
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
10937,0
|
10937,0
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
14100,0
|
14100,0
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
15905,0
|
15905,0
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
86947,6
|
86947,6
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.2
|
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
618,1
|
|
618,1
|
|
|
100
|
|
2015
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2016
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2017
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2018
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2019
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2020
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
Итого
|
3622,8
|
|
3622,8
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.3
|
Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
100
|
|
2016
|
2,3
|
|
2,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
100
|
|
2018
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
100
|
|
2019
|
3,3
|
|
3,3
|
|
|
100
|
|
2020
|
1,9
|
|
1,9
|
|
|
100
|
|
Итого
|
15,1
|
|
15,1
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.4
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
10209,1
|
|
10209,1
|
|
|
100
|
|
2015
|
9737,0
|
|
9737,0
|
|
|
100
|
|
2016
|
12472,7
|
|
12472,7
|
|
|
100
|
|
2017
|
15913,9
|
|
15913,9
|
|
|
100
|
|
2018
|
17306,6
|
|
17306,6
|
|
|
100
|
|
2019
|
18619,2
|
|
18619,2
|
|
|
100
|
|
2020
|
10720,7
|
|
10720,7
|
|
|
100
|
|
Итого
|
84770,1
|
|
84770,1
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.5
|
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
449,2
|
|
449,2
|
|
|
100
|
|
2015
|
445,3
|
|
445,3
|
|
|
100
|
|
2016
|
425,2
|
|
425,2
|
|
|
100
|
|
2017
|
441,3
|
|
441,3
|
|
|
100
|
|
2018
|
481,5
|
|
481,5
|
|
|
100
|
|
2019
|
521,6
|
|
521,6
|
|
|
100
|
|
2020
|
449,3
|
|
449,3
|
|
|
100
|
|
Итого
|
2764,2
|
|
2764,2
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.6
|
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
606,3
|
|
606,3
|
|
|
100
|
|
2015
|
764,5
|
|
764,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
763,1
|
|
763,1
|
|
|
100
|
|
2017
|
926,4
|
|
926,4
|
|
|
100
|
|
2018
|
984,3
|
|
984,3
|
|
|
100
|
|
2019
|
984,3
|
|
984,3
|
|
|
100
|
|
2020
|
764,5
|
|
764,5
|
|
|
100
|
|
Итого
|
5187,1
|
|
5187,1
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.7
|
Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
100
|
|
2015
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
100
|
|
2016
|
17,2
|
|
17,2
|
|
|
100
|
|
2017
|
5,6
|
|
5,6
|
|
|
100
|
|
2018
|
141,0
|
|
141,0
|
|
|
100
|
|
2019
|
203,2
|
|
203,2
|
|
|
100
|
|
2020
|
108,7
|
|
108,7
|
|
|
100
|
|
Итого
|
497,7
|
|
497,7
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.8
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
7100,4
|
|
7100,4
|
|
|
100
|
|
2015
|
8070,5
|
|
8070,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
11003,9
|
|
11003,9
|
|
|
100
|
|
2017
|
10034,9
|
|
10034,9
|
|
|
100
|
|
2018
|
10882,1
|
|
10882,1
|
|
|
100
|
|
2019
|
10781,8
|
|
10781,8
|
|
|
100
|
|
2020
|
6411,8
|
|
6411,8
|
|
|
100
|
|
Итого
|
57185,0
|
|
57185,0
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.9
|
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
52,2
|
|
52,2
|
|
|
7815
|
|
2015
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
8131
|
|
2016
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
8122
|
|
2017
|
54,3
|
|
54,3
|
|
|
8297
|
|
2018
|
56,6
|
|
56,6
|
|
|
8297
|
|
2019
|
58,9
|
|
58,9
|
|
|
8297
|
|
2020
|
47,6
|
|
47,6
|
|
|
8408
|
|
Итого
|
323,0
|
|
323,0
|
|
|
Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
|
|
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МКУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
2016
|
80997,4
|
72352,3
|
|
|
8645,1
|
|
|
2017
|
78883,1
|
71664,6
|
|
|
7218,5
|
|
|
2018
|
63061,5
|
55843,0
|
|
|
7218,5
|
|
|
2019
|
79191,0
|
71972,5
|
|
|
7218,5
|
|
|
2020
|
84222,6
|
77421,8
|
|
|
6800,8
|
|
|
Итого
|
386355,6
|
349254,2
|
|
|
37101,4
|
|
|
1.2.1
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
45568,9
|
38684,5
|
|
|
6884,4
|
29
|
|
2015
|
42373,6
|
35610,8
|
|
|
6762,8
|
28
|
|
2016
|
42157,6
|
33552,5
|
|
|
8605,1
|
504428,51
|
|
2017
|
40111,4
|
33011,4
|
|
|
7100,0
|
486853,16
|
|
2018
|
33317,6
|
26217,6
|
|
|
7100,0
|
486853,16
|
|
2019
|
40890,2
|
33790,2
|
|
|
7100,0
|
486853,16
|
|
2020
|
39424,0
|
32663,2
|
|
|
6760,8
|
486853,16
|
|
Итого
|
238274,4
|
194845,7
|
|
|
43428,7
|
Кол-во обслуживаемых организаций / с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегающей территории (кв.м)
|
|
1.2.2
|
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
470,9
|
470,9
|
|
|
|
598
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
470,9
|
470,9
|
|
|
|
Кол-во рейсов
|
|
1.2.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4326,2
|
4326,2
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
1785,3
|
1785,3
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
1785,3
|
1785,3
|
|
|
|
Кол-во учреждений
|
|
1.2.4
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5024,2
|
5024,2
|
|
|
|
28
|
|
2015
|
4394,2
|
4394,2
|
|
|
|
27
|
|
2016
|
4580,6
|
4580,6
|
|
|
|
820
|
|
2017
|
4383,0
|
4383,0
|
|
|
|
820
|
|
2018
|
3400,8
|
3400,8
|
|
|
|
820
|
|
2019
|
4383,0
|
4383,0
|
|
|
|
820
|
|
2020
|
4374,1
|
4374,1
|
|
|
|
820
|
|
Итого
|
25515,7
|
25515,7
|
|
|
|
Кол-во организаций / с 2016 года количество проведенных консультаций
|
|
1.2.5
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
18655,6
|
18655,6
|
|
|
|
4020
|
|
2015
|
18439,8
|
18439,8
|
|
|
|
4068
|
|
2016
|
15270,0
|
15270,0
|
|
|
|
8000
|
|
2017
|
15699,0
|
15630,9
|
|
|
68,10
|
8000
|
|
2018
|
12196,0
|
12127,9
|
|
|
68,10
|
8000
|
|
2019
|
15699,0
|
15630,9
|
|
|
68,10
|
8000
|
|
2020
|
18125,0
|
18125,0
|
|
|
|
8000
|
|
Итого
|
95428,8
|
95224,5
|
|
|
204,30
|
Кол-во обучающихся, их родители (законные представители), педагогические работники, образовательные организации / с 2016 года количество детей
|
|
1.2.6
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
581,1
|
581,1
|
|
|
|
1000
|
|
2015
|
645,4
|
645,4
|
|
|
|
1000
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
645,4
|
645,4
|
|
|
|
Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
|
|
1.2.7
|
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
23938,5
|
23930,5
|
|
|
8,0
|
324
|
|
2015
|
20634,4
|
20594,4
|
|
|
40,0
|
312
|
|
2016
|
18989,2
|
18949,2
|
|
|
40,0
|
10476
|
|
2017
|
18218,8
|
18168,4
|
|
|
50,4
|
11092
|
|
2018
|
14147,1
|
14096,7
|
|
|
50,4
|
11092
|
|
2019
|
18218,8
|
18168,4
|
|
|
50,4
|
11092
|
|
2020
|
20514,2
|
20474,2
|
|
|
40,0
|
11092
|
|
Итого
|
110722,5
|
110451,3
|
|
|
271,2
|
Организация-месяц / с 2016 года количество объектов учета (регистров)
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
54,2
|
54,2
|
|
|
|
|
|
2017
|
42,0
|
42,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
96,2
|
96,2
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
54,2
|
54,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
42,0
|
42,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
96,2
|
96,2
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 5
|
2014
|
134822,2
|
108874,5
|
19055,3
|
|
6892,4
|
|
|
2015
|
121744,3
|
95243,8
|
19697,7
|
|
6802,8
|
|
|
2016
|
121490,6
|
87504,5
|
25341,0
|
|
8645,1
|
|
|
2017
|
122256,5
|
87055,0
|
27983,0
|
|
7218,5
|
|
|
2018
|
104457,4
|
66780,0
|
30458,9
|
|
7218,5
|
|
|
2019
|
125067,1
|
86072,5
|
31776,1
|
|
7218,5
|
|
|
2020
|
119235,9
|
93326,8
|
19108,3
|
|
6800,8
|
|
|
Итого
|
714251,8
|
515982,6
|
154365,0
|
|
43904,2
|
|
|
Отдельное мероприятие
|
|
1.
|
Организация и проведение массовых мероприятий
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
250,0
|
250,00
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
250,0
|
250,0
|
|
|
|
Кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по отдельному мероприятию 1.
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
250,0
|
250,00
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
250,0
|
250,0
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям
|
2014
|
899710,3
|
481431,2
|
363541,1
|
859,0
|
53879,0
|
|
|
2015
|
812956,0
|
395514,3
|
359306,8
|
|
58134,9
|
|
|
2016
|
765082,2
|
333551,4
|
365701,0
|
|
65829,8
|
|
|
2017
|
802106,2
|
354683,7
|
376025,7
|
|
71396,8
|
|
|
2018
|
681950,1
|
223777,0
|
386443,0
|
|
71730,1
|
|
|
2019
|
755429,0
|
280971,3
|
402134,8
|
|
72322,9
|
|
|
2020
|
754685,7
|
379734,4
|
316852,8
|
|
58098,5
|
|
|
Итого
|
4572209,2
|
1968232,1
|
2206464,1
|
|
397513,0
|
|
