|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
|
|
Всего
|
Местный бюджет
|
Областной бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Внебюджетные средства
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
|
|
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
2016
|
293534,1
|
77626,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
311860,3
|
87361,9
|
187314,1
|
|
37184,3
|
|
|
2018
|
272401,7
|
42636,9
|
192580,5
|
|
37184,3
|
|
|
2019
|
287598,5
|
50858,7
|
199555,5
|
|
37184,3
|
|
|
2020
|
299528,1
|
99589,4
|
168119,1
|
|
31819,6
|
|
|
Итого
|
1464922,7
|
358073,1
|
929700,9
|
|
177148,7
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
119393,5
|
94944,1
|
|
|
24449,4
|
2985
|
|
2015
|
86734,6
|
54915,0
|
|
|
31819,6
|
3277
|
|
2016
|
86029,7
|
52253,5
|
|
|
33776,2
|
3217
|
|
2017
|
90008,6
|
52824,3
|
|
|
37184,3
|
3300
|
|
2018
|
70267,0
|
33082,7
|
|
|
37184,3
|
3300
|
|
2019
|
79822,5
|
42638,2
|
|
|
37184,3
|
3300
|
|
2020
|
98773,7
|
66954,1
|
|
|
31819,6
|
3313
|
|
Итого
|
511636,1
|
302667,8
|
|
|
208968,3
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
169299,3
|
|
169299,3
|
|
|
2985
|
|
2015
|
179615,4
|
|
179615,4
|
|
|
3277
|
|
2016
|
182131,7
|
|
182131,7
|
|
|
3217
|
|
2017
|
187314,1
|
|
187314,1
|
|
|
3300
|
|
2018
|
192580,5
|
|
192580,5
|
|
|
3300
|
|
2019
|
199555,5
|
|
199555,5
|
|
|
3300
|
|
2020
|
168119,1
|
|
168119,1
|
|
|
3313
|
|
Итого
|
1109316,3
|
|
1109316,3
|
|
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
35948,5
|
26389,6
|
8699,9
|
859,0
|
|
12
|
|
2015
|
3024,9
|
3024,9
|
|
|
|
2
|
|
2016
|
2450,0
|
2450,0
|
|
|
|
10
|
|
2017
|
4800,0
|
4800,0
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
6769,4
|
6769,4
|
|
|
|
11
|
|
Итого
|
17044,3
|
17044,3
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.1.4
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
13,9
|
13,9
|
|
|
|
12
|
|
2015
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
15
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
Количество детей
|
|
1.1.5
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
29079,5
|
29079,5
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
21158,7
|
21158,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
19427,0
|
19427,0
|
|
|
|
3300
|
|
2018
|
9554,2
|
9554,2
|
|
|
|
3300
|
|
2019
|
8220,5
|
8220,5
|
|
|
|
3300
|
|
2020
|
25865,9
|
25865,9
|
|
|
|
3313
|
|
Итого
|
113305,8
|
113305,8
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
1.1.6
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
6213,0
|
6213,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
1764,0
|
1764,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4752,3
|
4752,3
|
|
|
|
44
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
12729,3
|
12729,3
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.1.7
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.1.8
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
5432,3
|
5432,3
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5432,3
|
5432,3
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
654,0
|
654,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
93,1
|
93,1
|
|
|
|
|
|
2019
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
146,9
|
146,9
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1134,0
|
1134,0
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
120,1
|
120,1
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
654,0
|
654,0
|
|
|
|
5
|
|
2018
|
93,1
|
93,1
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
1
|
|
2020
|
146,9
|
146,9
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
1254,1
|
1254,1
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 1
|
2014
|
324775,2
|
121467,6
|
177999,2
|
859,0
|
24449,4
|
|
|
2015
|
304790,4
|
93355,4
|
179615,4
|
|
31819,6
|
|
|
2016
|
293654,1
|
77746,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
312514,3
|
88015,9
|
187314,1
|
|
37184,3
|
|
|
2018
|
272494,8
|
42730,0
|
192580,5
|
|
37184,3
|
|
|
2019
|
287718,5
|
50978,7
|
199555,5
|
|
37184,3
|
|
|
2020
|
299675,0
|
99736,3
|
168119,1
|
|
31819,6
|
|
|
Итого
|
1770847,1
|
452562,5
|
1109316,3
|
|
208968,3
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
|
|
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
|
|
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
2016
|
211223,3
|
58916,7
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
214334,2
|
53410,6
|
154407,5
|
|
6516,1
|
|
|
2018
|
200366,2
|
30446,5
|
163403,6
|
|
6516,1
|
|
|
2019
|
216559,9
|
39240,6
|
170803,2
|
|
6516,1
|
|
|
2020
|
197373,9
|
66593,8
|
129625,4
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1039857,5
|
248608,2
|
767827,5
|
|
23421,8
|
|
|
1.1.1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
147083,0
|
144163,5
|
|
|
2919,5
|
4830
|
|
2015
|
77467,0
|
76312,3
|
|
|
1154,7
|
4854
|
|
2016
|
57430,1
|
54711,3
|
|
|
2718,8
|
4905
|
|
2017
|
58809,6
|
52293,5
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2018
|
36330,7
|
29814,6
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2019
|
44942,3
|
38426,2
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2020
|
62474,3
|
61319,6
|
|
|
1154,7
|
5095
|
|
Итого
|
337454,0
|
312877,5
|
|
|
24576,5
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
155260,9
|
|
155260,9
|
|
|
4830
|
|
2015
|
150423,3
|
|
150423,3
|
|
|
4854
|
|
2016
|
148158,3
|
|
148158,3
|
|
|
4905
|
|
2017
|
152843,0
|
|
152843,0
|
|
|
4997
|
|
2018
|
161472,8
|
|
161472,8
|
|
|
4997
|
|
2019
|
168644,5
|
|
168644,5
|
|
|
4997
|
|
2020
|
129625,4
|
|
129625,4
|
|
|
5095
|
|
Итого
|
911167,3
|
|
911167,3
|
|
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.3
|
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2 826,0
|
2826,0
|
|
|
|
4830
|
|
2015
|
4054,5
|
4054,5
|
|
|
|
4854
|
|
2016
|
4205,4
|
4205,4
|
|
|
|
86090
|
|
2017
|
1117,1
|
1117,1
|
|
|
|
44012
|
|
2018
|
631,9
|
631,9
|
|
|
|
44012
|
|
2019
|
814,4
|
814,4
|
|
|
|
44012
|
|
2020
|
5274,2
|
5274,2
|
|
|
|
44012
|
|
Итого
|
16097,5
|
16097,5
|
|
|
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.4
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
1338,5
|
|
1338,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
1429,5
|
|
1429,5
|
|
|
100
|
|
2017
|
1564,5
|
|
1564,5
|
|
|
35
|
|
2018
|
1930,8
|
|
1930,8
|
|
|
43
|
|
2019
|
2158,7
|
|
2158,7
|
|
|
48
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
8422,0
|
|
8422,0
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
1812,2
|
1812,2
|
|
|
|
|
|
2018
|
2870,8
|
2870,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
3700,0
|
3700,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
166,2
|
166,2
|
|
|
|
|
|
Итого
|
10703,2
|
10703,2
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4349,6
|
3255,9
|
1093,7
|
|
|
100
|
|
2015
|
2235,9
|
2235,9
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1812,2
|
1812,2
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
2870,8
|
2870,8
|
|
|
|
4
|
|
2019
|
3700,0
|
3700,0
|
|
|
|
4
|
|
2020
|
166,2
|
166,2
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
12939,1
|
12939,1
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
2016
|
17867,4
|
17867,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
30143,0
|
30143,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
16242,8
|
16242,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
14707,9
|
14707,9
|
|
|
|
|
|
2020
|
20819,1
|
20819,1
|
|
|
|
|
|
Итого
|
99780,2
|
99780,2
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
8966,3
|
8966,3
|
|
|
|
9
|
|
2015
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
2736,1
|
2736,1
|
|
|
|
8
|
|
2017
|
3160,0
|
3160,0
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
3167,1
|
3167,1
|
|
|
|
3
|
|
Итого
|
9363,2
|
9363,2
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.3.2
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
30316,7
|
30316,7
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
11874,2
|
11874,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
17901,6
|
17901,6
|
|
|
|
1154
|
|
2018
|
16242,8
|
16242,8
|
|
|
|
902
|
|
2019
|
14707,9
|
14707,9
|
|
|
|
817
|
|
2020
|
17652,0
|
17652,0
|
|
|
|
980
|
|
Итого
|
108695,2
|
108695,2
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
1.3.3
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2688,6
|
2688,6
|
|
|
|
3351
|
|
2015
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
1677
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
Кол-во обучающихся 1-7 классов
|
|
1.3.4
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2961,6
|
2961,6
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3257,1
|
3257,1
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4050,9
|
4050,9
|
|
|
|
39
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
10269,6
|
10269,6
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.3.5
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.3.6
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
4739,5
|
4739,5
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
4739,5
|
4739,5
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
2016
|
801,5
|
801,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
1192,1
|
1192,1
|
|
|
|
|
|
2018
|
821,9
|
821,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
1059,2
|
1059,2
|
|
|
|
|
|
2020
|
695,9
|
695,9
|
|
|
|
|
|
Итого
|
4570,6
|
4570,6
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
324,2
|
324,2
|
|
|
|
До 30
|
|
2015
|
565,4
|
565,4
|
|
|
|
До 30
|
|
2016
|
562,5
|
562,5
|
|
|
|
До 30
|
|
2017
|
917,7
|
917,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
589,7
|
589,7
|
|
|
|
8
|
|
2019
|
760,0
|
760,0
|
|
|
|
10
|
|
2020
|
379,3
|
379,3
|
|
|
|
5
|
|
Итого
|
3774,6
|
3774,6
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий
|
|
1.4.2
|
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
145,8
|
145,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
162,2
|
162,2
|
|
|
|
99
|
|
2017
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
155,2
|
155,2
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
244,6
|
244,6
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
1107,8
|
1107,8
|
|
|
|
% выполнения; с 2016 года количество детей
|
|
1.4.3
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
81,6
|
81,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
76,8
|
76,8
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
77,0
|
77,0
|
|
|
|
10
|
|
2019
|
99,2
|
99,2
|
|
|
|
13
|
|
2020
|
72,0
|
72,0
|
|
|
|
10
|
|
Итого
|
473,8
|
473,8
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
Итого по Подпрограмме N 2
|
2014
|
166519,3
|
162506,1
|
156354,6
|
|
2919,5
|
|
|
2015
|
270879,9
|
117963,4
|
151761,8
|
|
1154,7
|
|
|
2016
|
232046,2
|
79739,6
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
247481,5
|
86557,9
|
154407,5
|
|
6516,1
|
|
|
2018
|
220301,7
|
50382,0
|
163403,6
|
|
6516,1
|
|
|
2019
|
236027,0
|
58707,7
|
170803,2
|
|
6516,1
|
|
|
2020
|
219055,1
|
88275,0
|
129625,4
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1425791,4
|
481625,6
|
919589,3
|
|
24576,5
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
|
|
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
2016
|
68672,1
|
57831,9
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
63493,6
|
52804,4
|
|
|
10689,2
|
|
|
2018
|
43458,4
|
32769,2
|
|
|
10689,2
|
|
|
2019
|
52923,4
|
42234,2
|
|
|
10689,2
|
|
|
2020
|
59581,6
|
49581,9
|
|
|
9999,7
|
|
|
Итого
|
288129,1
|
235221,6
|
31,3
|
|
52876,2
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление дополнительного образования детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
58158,3
|
41978,1
|
|
|
16180,2
|
5132
|
|
2015
|
54534,1
|
44500,0
|
|
|
10034,1
|
5132
|
|
2016
|
56442,3
|
45633,4
|
|
|
10808,9
|
833411
|
|
2017
|
61564,4
|
50875,2
|
|
|
10689,2
|
843586
|
|
2018
|
43458,4
|
32769,2
|
|
|
10689,2
|
843586
|
|
2019
|
52923,4
|
42234,2
|
|
|
10689,2
|
843586
|
|
2020
|
59581,6
|
49581,9
|
|
|
9999,7
|
843586
|
|
Итого
|
328504,2
|
265593,9
|
|
|
62910,3
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
1.1.3
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
11271,8
|
11271,8
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
10840,0
|
10840,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
8303,4
|
8303,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
19143,4
|
19143,4
|
|
|
|
Оказание услуги, в %
|
|
1.1.4
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
1979,5
|
1979,5
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
4040,0
|
4040,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
747,4
|
747,4
|
|
|
|
1
|
|
2017
|
1100,0
|
1100,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5887,4
|
5887,4
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.1.5
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
119,8
|
119,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3147,7
|
3147,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
589,1
|
589,1
|
|
|
|
10
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3856,6
|
3856,6
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.1.6
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
240,1
|
240,1
|
|
|
|
2
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
240,1
|
240,1
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
2016
|
98,4
|
98,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
482,8
|
482,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
136,6
|
136,6
|
|
|
|
|
|
2019
|
176,0
|
176,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
116,6
|
116,6
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1010,4
|
1010,4
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
442,0
|
442,0
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
62,1
|
62,1
|
|
|
|
2
|
|
2019
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
2
|
|
2020
|
73,4
|
73,4
|
|
|
|
2
|
|
Итого
|
777,5
|
777,5
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
1.2.2
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
33,6
|
33,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
38,4
|
38,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
74,5
|
74,5
|
|
|
|
10
|
|
2019
|
96,0
|
96,0
|
|
|
|
13
|
|
2020
|
43,2
|
43,2
|
|
|
|
6
|
|
Итого
|
333,7
|
333,7
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во детей
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
638,5
|
638,5
|
|
|
|
|
|
2018
|
93,1
|
93,1
|
|
|
|
|
|
2019
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
981,6
|
981,6
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
45,0
|
45,00
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
638,5
|
638,50
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
93,1
|
93,10
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
120,0
|
120,00
|
|
|
|
1
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1026,6
|
1026,6
|
|
|
|
% выполнения / с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 3
|
2014
|
71443,2
|
55263,0
|
|
|
16180,2
|
|
|
2015
|
69679,7
|
59645,6
|
|
|
10034,1
|
|
|
2016
|
68900,5
|
58060,3
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
64614,9
|
53925,7
|
|
|
10689,2
|
|
|
2018
|
43688,1
|
32998,9
|
|
|
10689,2
|
|
|
2019
|
53219,4
|
42530,2
|
|
|
10689,2
|
|
|
2020
|
59698,2
|
49698,5
|
|
|
9999,7
|
|
|
Итого
|
359800,8
|
296859,2
|
31,3
|
|
62910,3
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
|
|
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
|
|
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
2016
|
24214,6
|
9217,4
|
8609,2
|
|
6388,0
|
|
|
2017
|
22158,0
|
9397,6
|
7362,1
|
|
5398,3
|
|
|
2018
|
13620,0
|
8221,7
|
|
|
5398,3
|
|
|
2019
|
16014,8
|
10616,5
|
|
|
5398,3
|
|
|
2020
|
21726,4
|
16570,7
|
|
|
5155,7
|
|
|
Итого
|
97733,8
|
54023,9
|
15971,3
|
|
27738,6
|
|
|
1.1.1
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5243,0
|
3059,9
|
1898,6
|
|
284,5
|
1801
|
|
2015
|
6622,3
|
3459,7
|
2285,7
|
|
876,9
|
2196
|
|
2016
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
75
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6679,1
|
3516,5
|
2285,7
|
|
876,9
|
Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.2
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2016
|
6335,6
|
2931,1
|
2233,1
|
|
1171,4
|
2188
|
|
2017
|
5674,8
|
2453,2
|
1997,5
|
|
1224,1
|
1986
|
|
2018
|
3232,1
|
2008,0
|
|
|
1224,1
|
1925
|
|
2019
|
3812,1
|
2588,0
|
|
|
1224,1
|
1925
|
|
2020
|
5322,6
|
4445,7
|
|
|
876,9
|
2115
|
|
Итого
|
24377,2
|
14426,0
|
4230,6
|
|
5720,6
|
Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.3
|
Организация отдыха детей в палаточных лагерях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
154,4
|
150,8
|
|
|
3,6
|
20
|
|
2015
|
145,9
|
133,7
|
|
|
12,2
|
20
|
|
2016
|
154,4
|
140,5
|
|
|
13,9
|
20
|
|
2017
|
177,7
|
163,4
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2018
|
155,4
|
141,1
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2019
|
196,2
|
181,9
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2020
|
194,1
|
181,9
|
|
|
12,2
|
20
|
|
Итого
|
1023,7
|
942,5
|
|
|
81,2
|
Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
|
|
1.1.4
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19704,7
|
9824,3
|
8233,4
|
|
1647,0
|
1491
|
|
2015
|
14430,1
|
4217,3
|
5946,2
|
|
4266,6
|
980
|
|
2016
|
15242,5
|
3663,7
|
6376,1
|
|
5202,7
|
1167
|
|
2017
|
14258,6
|
4734,1
|
5364,6
|
|
4159,9
|
1125
|
|
2018
|
7914,3
|
3754,4
|
|
|
4159,9
|
1104
|
|
2019
|
8998,7
|
4838,8
|
|
|
4159,9
|
1104
|
|
2020
|
11462,0
|
7195,4
|
|
|
4266,6
|
1044
|
|
Итого
|
72306,2
|
28403,7
|
17686,9
|
|
26215,6
|
Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.5
|
Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2119,9
|
2119,9
|
|
|
|
640
|
|
2015
|
2435,6
|
2435,6
|
|
|
|
640
|
|
2016
|
2425,3
|
2425,3
|
|
|
|
640
|
|
2017
|
2046,9
|
2046,9
|
|
|
|
510
|
|
2018
|
2318,2
|
2318,2
|
|
|
|
510
|
|
2019
|
3007,8
|
3007,8
|
|
|
|
510
|
|
2020
|
4747,7
|
4747,7
|
|
|
|
640
|
|
Итого
|
16981,5
|
16981,5
|
|
|
|
Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
|
|
2018
|
18398,2
|
13897,4
|
|
|
4500,8
|
|
|
2019
|
25363,9
|
20270,3
|
|
|
5093,6
|
|
|
2020
|
21605,0
|
18500,0
|
|
|
3105,0
|
|
|
Итого
|
109285,4
|
89070,5
|
|
|
20214,9
|
|
|
1.2.1
|
Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19082,4
|
17592,0
|
|
|
1490,4
|
640
|
|
2015
|
21430,0
|
18325,0
|
|
|
3105,0
|
640
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
640
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
510
|
|
2018
|
18398,2
|
13897,4
|
|
|
4500,8
|
510
|
|
2019
|
25363,9
|
20270,3
|
|
|
5093,6
|
510
|
|
2020
|
21605,0
|
18500,0
|
|
|
3105,0
|
640
|
|
Итого
|
130715,4
|
107395,5
|
|
|
23319,9
|
Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
|
|
2017
|
2571,3
|
2348,4
|
|
|
222,9
|
|
|
2018
|
2568,9
|
2346,0
|
|
|
222,9
|
|
|
2019
|
3742,7
|
3519,8
|
|
|
222,9
|
|
|
2020
|
1039,6
|
976,6
|
|
|
63,0
|
|
|
Итого
|
11532,7
|
10656,2
|
|
|
876,5
|
|
|
1.3.1
|
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
585,1
|
573,1
|
|
|
12,0
|
63
|
|
2015
|
797,8
|
734,8
|
|
|
63,0
|
101
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
200
|
|
2017
|
2571,3
|
2348,4
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2018
|
2568,9
|
2346,0
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2019
|
3742,7
|
3519,8
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2020
|
1039,6
|
976,6
|
|
|
63,0
|
100
|
|
Итого
|
12330,5
|
11391,0
|
|
|
939,5
|
Количество детей
|
|
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
2017
|
11818,3
|
11818,3
|
|
|
|
|
|
2018
|
6421,0
|
6421,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
8275,6
|
8275,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
12650,5
|
12650,5
|
|
|
|
|
|
Итого
|
39165,4
|
39165,4
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
10355,8
|
10355,8
|
|
|
|
7734,8
|
|
2018
|
6421,0
|
6421,0
|
|
|
|
7734,8
|
|
2019
|
8275,6
|
8275,6
|
|
|
|
7734,8
|
|
2020
|
11733,1
|
11733,1
|
|
|
|
7734,8
|
|
Итого
|
36785,5
|
36785,5
|
|
|
|
Оказание услуги, в % / с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)
|
|
1.4.2
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
917,4
|
917,4
|
|
|
|
1
|
|
Итого
|
917,4
|
917,4
|
|
|
|
Кол-во организаций, охваченных мероприятием
|
|
1.4.3
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2017
|
806,1
|
806,1
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
806,1
|
806,1
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.4.4
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
190,5
|
190,5
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
190,5
|
190,5
|
|
|
|
Кол-во объектов, охваченных мероприятием
|
|
1.4.5
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
