Приложение N 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ в 2016 году

Приложение N 2
Утверждены
постановлением
Администрации г. Заречного
от 06.10.2017 N 2521

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ в 2016 году

Наименование муниципальных программ, подпрограмм, целевых показателей	единица измерения	Установленные значения целевых показателей	Достигнутые значения целевых показателей	Степень соответствия, %	Причины неисполнения
Муниципальная программа "Городская среда на 2015-2020 годы"
Цель N 1: Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных	%	81,5	81,5	100,0	Предоставлены предварительные данные по уровню удовлетворенности населения за 2016 год, фактические данные за 2016 год будут предоставлены после подведения итогов проведенных опросов с применением IT-технологий и размещения на официальном сайте Правительства Пензенской области
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,8	5,8	100,0
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	93	93	100,0	Предоставлены предварительные данные по уровню удовлетворенности населения за 2016 год, фактические данные за 2016 год будут предоставлены после подведения итогов проведенных опросов с применением IT-технологий и размещения на официальном сайте Правительства Пензенской области
Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного	%	7	3	42,9	Уровень направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г. Заречного остался на уровне 2015 года, в связи с отсутствием финансирования в 2016 году
Подпрограмма "Городская среда"
Цель N 1: Комплексное благоустройство территории города Заречного
Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети	единиц	65	71	109,2
Доля озелененных территорий к общей площади города	%	5,8	5,8	100,0
Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы	%	99	99,3	100,3
Цель N 2: Обеспечение населения г. Заречного транспортными услугами пассажирского транспорта
Уровень удовлетворенности населения г. Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных	%	93	93	100,0	Предоставлены предварительные данные по уровню удовлетворенности населения за 2016 год, фактические данные за 2016 год будут предоставлены после подведения итогов проведенных опросов с применением IT-технологий и размещения на официальном сайте Правительства Пензенской области
Подпрограмма "Экогород"
Цель N 1: Улучшение экологической обстановки на территории города
Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией	ед.	60	160	266,7
Количество отработанных элементов питания собранных от населения	кг	200	431	215,5
Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	шт.	3327	12451	374,2
Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения	кг	32,0	26,144	122,4
Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов, к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом	%	35	29,8	85,1	Доля жилищного фонда города охваченного селективным сбором отходов к общему количеству многоквартирных домов, обрадованных мусоропроводом осталась на уровне 2015 года, в связи с отсутствием финансирования
Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1. Создать новые рабочие места в инновационных и высокотехнологичных предприятиях - субъектах малого и среднего предпринимательства
Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства	ед.	367	373	101,6
Количество созданных малых предприятий	ед.	82	80	97,6	Количество созданных малых предприятий в 2016 году - 80, рост к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза
Число резидентов приборостроительного кластера	ед.	6	9	150,0
Цель N 2 Обеспечить рынок города Заречного спектром торговли и услуг
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных к участию в городских выставочно-ярмарочных мероприятиях	ед.	315	331	105,1
Цель N 3 Внедрить современную систему информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населением
Количество участников молодежных проектов МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс"	чел.	420	430	102,4
Количество ежегодных посещений интернет-портала "Бизнес-Заречный"	тыс. раз	40	0,8	2,0	Низкое значение количества посещений интернет-портала объясняется недооценкой при планировании объема трудовременных затрат по наполнению
Количество обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинары, тренинги, мастер-классы и др.)	ед.	2	3	150,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1: Эффективная реализация муниципальной политики в городе Заречном Пензенской области по созданию условий для развития гражданского общества
Доля размещенной информации о деятельности органов местного самоуправления города	%	100	102,8	102,8
Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг	%	90	96	106,7
Доля проектов нормативных правовых актов и иных актов, выносимых на рассмотрение ОМС г. Заречного, прошедших правовой анализ	%	100	100	100,0
Цель N 2: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от коррупции, создание системы противодействия коррупции в г. Заречном Пензенской области
Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций)	%	100	100	100,0
Муниципальная программа "Безопасный город на 2015-2020 годы"
Цель N 1: Обеспечение безопасности населения города Заречного
Уровень оснащения Единой дежурно-диспетчерской службы г. Заречного	%	60	65	108,3
Доля жителей, участвующих в мероприятиях по профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров, от всего населения города	%	16	32,4	202,5
Доля муниципальных учреждений/организаций, оснащенных средствами безопасности и антитеррористической защищенности	%	25	25	100,0
Количество правонарушений/преступлений, совершенных на территории города, имеющих экстремистскую, националистическую направленность	ед.	0	0	100,0
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской защиты г. Заречного"
Цель N 1: Обеспечение защиты населения и территории города Заречного от угроз природного и техногенного характера
Время оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, аварии и происшествия	час	0,45	0,45	100,0
Объем работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, спасению и жизнеобеспечению людей при этих чрезвычайных ситуациях, от запланированного	%	100	100	100,0
Количество общегородских мероприятий, направленных на решение вопросов гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах	ед.	9	12	133,3
Доля жителей, участвующих в мероприятиях по профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров, от всего населения города	%	16	32,4	202,5
Уровень оснащения поисково-спасательного отряда МКУ "УГЗ"	%	70	70	100,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Цель N 1: Создание надежной системы антитеррористической безопасности и обеспечение толерантного состояния межэтнических и межрелигиозных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в городе Заречном
Количество обращений граждан о фактах, имеющих признаки национальной, религиозной розни, экстремизма и иных проявлений, о фактах нарушений принципа равноправия граждан	ед.	0	0	100,0
Доля муниципальных учреждений/организаций, оснащенных средствами безопасности и антитеррористической защищенности	%	25	25	100,0
Количество проведенных мероприятий, реализованных социально значимых проектов, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, способствующих профилактике экстремизма и терроризма	ед.	25	25	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1: Повышение эффективности использования муниципального имущества
Процент исполнения прогнозного плана приватизации (план приватизации выражен в рублях)	%	80	42,7	53,4	В связи с тем, что аукционы по продаже муниципальной собственности не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционах.
Процент выполнения кассового плана по арендной плате от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	%	91	63	69,2	Кассовый план по доходу от сдачи в аренду имущества выполнен в полном объеме. Кассовый план по арендной плате за земельные участки не исполнен в полном объеме в связи с тем, что имеется задолженность за арендаторами.
Площадь земель вовлеченных в хозяйственный оборот из числа свободных земель города Заречного и востребованных на рынке недвижимости	га	1960,4	1960,8	100,0
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью города Заречного"
Цель N 1: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом
Количество проверок муниципального земельного контроля	шт.	10	1	10,0	Прокуратурой ЗАТО г. Заречного согласован план проверок на 2016 год в отношении двух юридических лиц. Одна проверка проведена, у второй истек срок проведения проверки.
Количество проверок муниципального имущества	шт.	50	40	80,0	В связи с отсутствием проведения проверок.
Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества и подлежащих приему в муниципальную собственность города Заречного	шт.	10	4	40,0	В связи с тем, что по факту в 2016 году выявлено 4 бесхозяйных объекта.
Подпрограмма "Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники"
Цель N 1: Обеспечение потребностей в транспортных услугах и повышение уровня комфортности проживания населения на территории города
Оплата лизинговых платежей по исполнению муниципальных контрактов	%	100	80	80,0	Неполная оплата лизинговых платежей с октября 2016 года в связи с тем, что транспортные средства вышли из строя. Ведутся судебные разбирательства.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1: Осуществление деятельности по эффективному управлению муниципальной собственностью города Заречного, в целях выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в данной области
Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных в соответствии со сроками реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Заречного, постановлениях и распоряжениях Администрации города Заречного	%	100	100	100,0
Доля обращений граждан, рассмотренных в сроки, установленные законом, в общем числе таких обращений граждан	%	100	100	100,0
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1 Повышение качества жизни населения Пензенской области посредством развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства г. Заречного Пензенской области
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	26	18,7	71,9	Снижение темпов индивидуального жилищного строительства.
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	6	5	83,3	Неисполнение подрядчиком своих обязательств по реконструкции МУК ДК "Дружба". Исковое заявление о расторжении контракта находится на рассмотрении в Арбитражном суде.
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	12	12	100,0
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	100,0
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100,0
Подпрограмма "Стимулирование и развитие жилищного строительства"
Цель N 1 Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	26	18,7	71,9	Снижение темпов индивидуального жилищного строительства.
Обеспеченность населения жильем	кв.м общей площади на одного жителя	21,96	21,5	97,9	Снижение темпов индивидуального жилищного строительства.
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	439	414	94,3	Снижение темпов индивидуального жилищного строительства.
Подпрограмма "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Цель N 1 Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	6	5	83,3	Неисполнение подрядчиком своих обязательств по реконструкции МУК ДК "Дружба". Исковое заявление о расторжении контракта находится на рассмотрении в Арбитражном суде.
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	12	12	100,0
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	100,0
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности"
Цель N 1 Развитие муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100,0
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100,0
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель Создание условий для жителей города Заречного систематически заниматься физической культурой и спортом
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения	%	35	35	100,0
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	85,5	85,5	100,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	52	100,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель N 1 Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения	%	35	35	100,0
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях, от общей численности населения	%	51,5	52	101,0
Процент загруженности спортивных сооружений от нормативного значения	%	100	100	100,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель N 1 Развитие системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	85,5	85,5	100,0
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	единиц	250	445	178,0
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся	%	26	33	126,9
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	52	100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	79	79	100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	36,2	43,1	119,1
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1 Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	72	87	120,8
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году	%	2	2,5	125,0
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя	0,3	0,6	200,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7	9,6	137,1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	28,5	15,3	53,7	% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в МАОУ ДОД ДШИ от общей численности детей данной возрастной категории максимально соответствует вместимости здания и лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности, предъявляемым к площади учебных помещений (не менее 2 кв.м на одного обучающегося), численности педагогических работников, качеству образовательного процесса (реализация учебных планов).
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	44	129,4
Увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100,0
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей	единиц	129	144	111,6
Подпрограмма "Наследие"
Цель N 1 Сохранение и развитие культурного наследия
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	54,81	52,3	95,4	Отсутствие обновления библиотечного фонда и электронных ресурсов.
Среднее число выставок	единиц на 10 тыс. человек населения	10,1	10,9	107,9
Среднее число пользователей архивной информацией	человек	183	194	106,0
Подпрограмма "Искусство"
Цель N 2 Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Среднее число зрителей на мероприятиях театров	человек на 1 тыс. населения	341	356,1	104,4
Увеличение числа зрителей спектаклей	человек	26000	26017	100,1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7	9,6	137,1
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	человек на 1 тыс. населения	48,3	49,3	102,1
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня	%	0,13	0,15	115,4
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Цель N 1 обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	28,5	15,3	53,7	% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в МАОУ ДОД ДШИ от общей численности детей данной возрастной категории максимально соответствует вместимости здания и лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности, предъявляемым к площади учебных помещений (не менее 2 кв.м на одного обучающегося), численности педагогических работников, качеству образовательного процесса (реализация учебных планов)
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	43	45	104,7
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	6,7	6,9	103,0
Подпрограмма "Молодежная политика"
Цель N 1: содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	44	129,4
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	34	106,3
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	44	137,5
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	32	100
Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения"
Увеличение количества посещений досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100,0
Увеличение доли доходов от платных услуг досуговых объектов парковой зоны учреждения культуры досугового типа по отношению к предыдущему году	%	1,5	1	66,7	Износ технического парка аттракционов.
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	72	87	120,8
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	75,2	75,2	100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	90	90	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1 Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет	%	84,2	85	101,0
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника	чел.	11,7	12,6	107,7
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов	доля	100	100	100,0
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов	доля	99,7	100	100,3
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)	%	75,8	72,8	96,0	Плановая цифра по охвату детей образовательными программами рассчитывается по данным Росстата за предыдущий 2015 год, а фактическая приведена по данным за текущий отчетный период
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций	%	46,2	50	108,2
Цель N 2 Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов	%	75	88,6	118,1
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)	%	90,5	96,5	106,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1 Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования	%	98,1	98,1	100,0
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника	чел.	8,9	10,4	116,9
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования	%	37	37	100,0
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования	%	100	99,4	99,4	Наличие не полных групп компенсирующей направленности привело к невыполнению показателей в дошкольном образовании
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Цель N 1 Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общем числе обучающихся в общеобразовательных организациях	%	62	64,3	103,7
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	%	62	64,3	103,7
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)	%	85,4	91,3	106,9
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования	%	33,3	37,5	112,6
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе	%	100	91,6	91,6	Наличие не полных классов коррекционной направленности привело к невыполнению показателей в общем образовании
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1 Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)	%	75,8	72,8	96,0	Плановая цифра по охвату детей образовательными программами рассчитывается по данным Росстата за предыдущий 2015 год, а фактическая приведена по данным за текущий отчетный период
Доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования	%	21	57,5	273,8
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования	%	75	75	100,0
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе	%	90	90,3	100,3
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1 Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений	Кол-во	15	15	100,0
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста	%	75	88,6	118,1
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего кол-ва педагогических работников	%	95,2	100	105,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий	%	100	100	100,0
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено	%	100	100	100,0
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1-18 лет)	%	13	10	76,9	По факту поступивших обращений.
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель N 1 Повышение качества жизни граждан в городе Заречном Пензенской области
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан, имеющих на них право	%	100	107,1	107,1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, из числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98,9	102	103,1
Доля семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей (граждан), получивших социальную поддержку на улучшение жилищных условий в текущем году	%	100	100	100,0
Удельный вес количества граждан пожилого возраста и инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов, в общем числе опрошенных граждан пожилого возраста и инвалидов	%	18	18	100,0
Доля объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов социальной сферы	%	41	41	100,0
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в социальной сфере	%	21	21	100,0
Достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Пензенской области	%	100	100	100,0
Доля граждан, обратившихся за социальной поддержкой повторно, от общего числа обратившихся	%	21,5	21,5	100,0
Число инвалидов, ветеранов и других граждан города, принявших участие в социокультурных мероприятиях	чел.	5160	5160	100,0
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан в г. Заречном"
Цель N 1. Стабилизация численности населения и формирование основы для последующего демографического роста
Количество граждан, получивших социальную поддержку	чел.	2700	2725	100,9
Количество жителей города, обеспеченных санаторно-курортным и амбулаторно-курортным лечением жителей города МУЗ "Городской санаторий-профилакторий"	чел.	443	443	100,0
Количество детей до двух лет, обеспеченных питанием (молочной продукцией)	чел.	510	513	100,6
Цель N 2. Формирование муниципальной семейной политики
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи в обществе	единицы	2	2	100,0
Количество многодетных семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки	семьи	110	116	105,5
Цель N 3. Повышение эффективности и качества предоставления населению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения, обеспечение доступного и качественного обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, из числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98,9	103	104,1
Цель N 4. Полное и своевременное исполнение отдельных переданных полномочий в сфере социальной поддержки населения
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством, в общем объеме граждан, имеющих на них право	%	100	100	100,0
Цель N 5. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории города Заречного Пензенской области
Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право	%	100	100	100,0
Подпрограмма "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере"
Цель N 1. Увеличение количества многодетных семей, работников бюджетной сферы, молодых семей, улучшивших жилищные условия; предоставление жилых помещений детям-сиротам
Доля многодетных семей, реализовавших социальные выплаты, в общем количестве многодетных семей, получивших социальные выплаты	%	100	100	100,0
Доля участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, в общем количестве граждан (работников бюджетной сферы), включенных в список получателей социальных выплат	%	100	100	100,0
Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших социальную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, удостоверяемую жилищным сертификатом	%	100	100	100,0
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ед.	5	5	100,0
Подпрограмма "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере"
Цель N 1. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году	%	100	100	100,0
Доля освоенных в общем объеме средств, выделенных на реализацию Подпрограммы	%	100	100	100,0
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, путем приобретения жилых помещений общей площадью не менее 12 квадратных метров в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году	%	100	100	100,0
Подпрограмма "Старшее поколение города Заречного"
Цель N 1. Создание условий для осуществления мер по повышению качества жизни граждан пожилого возраста
Количество разработанных и внедренных социальных технологий по социальному обслуживанию населения	ед.	1	1	100,0
Количество граждан пожилого возраста, получивших амбулаторно-курортное или санаторно-курортное лечение	чел.	20	27	135,0
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях	чел.	100	100	100,0
Охват поздравлениями ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы	%	100	100	100,0
Подпрограмма "Доступная среда в г. Заречном"
Цель N 1. Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в социально значимых сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Объем автотранспортных услуг, оказываемых маломобильным группам населения	чел.	275	262	95,3	По факту обращений.
Объем услуг пункта проката технических средств реабилитации	чел./раз	185	223	120,5
Количество объектов социальной инфраструктуры, оборудованных поручнями или другими техническими средствами с целью обеспечения беспрепятственного доступа к ним	ед.	1	0	0,0	Договор не был заключен с исполнителем работ, так как исполнитель отказался выполнять работу без авансового платежа в размере 50-70%. Учреждение может произвести авансовый платеж в размере 30% от предполагаемой суммы договора. На данные условия подрядчик не согласился.
Количество участников, в т.ч. детей-инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях	чел.	200	200	100,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1. Реализация на территории города Заречного Пензенской области единой государственной политики в сфере социальной поддержки населения
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в социальной сфере	%	21	21	100,0
Достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Пензенской области	%	100	100	100,0
Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году.	%	0,025	0,025	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Цель: Переход ЗАТО г. Заречный Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы
Энергоемкость муниципального продукта	кг у.т./тыс. руб.	18,56	17,05	108,9
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования	%	100	100	100,0
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования	%	100	97	97,0	Отсутствие решений собственников жилых помещений МКД.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования	%	100	91	91,0	Отсутствие решений собственников жилых помещений МКД.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования	%	100	44	44,0	Отсутствие решений собственников жилых помещений МКД.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	100,0
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т./Гкал	0,158	0,15	105,3
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч./Гкал	23,11	21,6	107,0
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22,19	17,6	126,1
Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	%	23,04	20,4	112,9
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВт.ч/куб.м	0,8	0,79	101,3
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВт.ч/куб.м	0,47	0,61	77,0	В рамках договора концессии не окончен комплекс работ по экономии электрической энергии.
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт.ч/кв.м	2,06	2,01	102,5
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	%	39,51	48	121,5
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	39,51	48	121,5
Подпрограмма "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2015-2020 годы"
Цель: Создание условий для повышения энергетической эффективности бюджетной сферы ЗАТО г. Заречный Пензенской области
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади	кВт/кв.м.	34,426	26,5	129,9
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади	Гкал/кв.м.	0,162	0,183	88,5	Соблюдение температурного графика теплоснабжающей организацией.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека	куб.м./чел.	2,699	1,9	142,1
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека	куб.м./чел.	2,132	1,8	118,4
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека	куб.м./чел.	0	0	100,0
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	0	0	100,0
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	0	0	100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного на 2015-2020 годы"
Цель: Содействие жилищной сфере г. Заречный Пензенской области в процессе перехода на энергосберегающий путь развития
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	%	0,1506	0,168	89,6	Ввод в эксплуатацию жилья.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя)	%	34,62	36,2	95,6	Ввод в эксплуатацию жилья.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя)	%	21,16	22,2	95,3	Ввод в эксплуатацию жилья.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	%	33,06	32,4	102,0
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	%	19,49	18,3	106,5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 жителя)	%	149,98	138,1	108,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2016-2020 годы"
Цель N 1 "Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Заречного Пензенской области"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%	15	6	250,0
Уровень объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	100	162	61,7	Невыполнение плана поступлений по неналоговым доходам. Недостаток средств на решение вопросов местного значения.
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	5	-5,1	202,0	Целевой показатель выполнен. По факту 2016 года достигнут профицит бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Цель N 1 "Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области (без учета субвенций)	%	26	27	103,8
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного Пензенской области	%	6	6	100,0
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета г. Заречный Пензенской области (нарастающим итогом)	комплект	10	10	100,0
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Цель N 1 "Снижение объема долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	7	214,3
Объем просроченной задолженности долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%	70	97	72,2	Непредоставление бюджетного кредита Министерством финансов Пензенской области.
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 "Совершенствование условий для эффективного управления в сфере финансов"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении города Заречного Пензенской области	%	100	100	100,0
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	день	1	1	100,0
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	день	5	4	125,0
Выполнение плана работы сектора контроля и ревизии Финансового управления города Заречного Пензенской области	Ревизии (проверки)/в год	9	9	100,0
Процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления города Заречного Пензенской области и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%	100	100	100,0
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%	100	78	78,0	Невыполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества. Невыполнение мировых соглашений и графика погашения задолженности арендаторами земельных участков.