Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 31.05.2017 N 458

"Приложение N 1
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 26.07.2013 г. N 1082

План мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013-2019 годы

I. Реализация мероприятий по оздоровлению финансов в 2013-2015 годах

Сроки реализации		2013-2015 годы
Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Объем дополнительных доходов, тыс. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	374,7	371,9	321,3
2	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	10,0	12,0	12,0
3	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Каменского района Пензенской области, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления района. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	1000,0	1000,0	5000,0
4	Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов размера перечислений в местные бюджеты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	-	-
5	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части повышения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора земельного участка	2013-2015 гг.	Администрация Каменского района Пензенской области	-	780,2	98,0
6	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	252,2	-
7	Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных образований района значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2013-2015 гг.	Администрация Каменского района Пензенской области	896,7	724,0	517,0
8	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики	2013-2015 гг.	Администрация Каменского района Пензенской области	3000,0	3000,0	7000,0
9	Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками, и направление сведений в Государственную инспекцию труда в Пензенской области и налоговые органы	2015 г.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	-	30,0
10	Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территориях муниципальных образований Каменского района Пензенской области выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы	2015 г.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	-	7,0
11	Организация работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	5,0	5,0	5,0
12	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	230,0	50,0	450,0
13	Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов Каменского района Пензенской области, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере	2015 г.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	-	148,1
	Итого			5516,4	6195,3	13588,4

Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Изменение объема долга
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. рублей	2013-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	-	-57,1	-7564,5
2	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, %			-	+39,1	-11,1
3	Принять меры по возврату бюджетного кредита в полном объеме от юридического лица (МУП "Агентство по развитию предпринимательства Каменского района")	2013-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	4384,5	660,0	100,0

Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый эффект	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Каменского района Пензенской области	Ежемесячно в течение 2013-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
2	Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Каменского района Пензенской области	Постоянно в течение 2013-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2013-2015 годы	2013-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области в соответствии с утвержденным Планом
4	Продление срока действия Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2018 год	2013-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области к 01.01.2019 в соответствии с утвержденным Планом
5	При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд обеспечить соответствие проводимых процедур требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями)	Постоянно в течение 2013-2015 гг.	МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области" Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	Экономия бюджетных средств при проведении торгов и запросов котировок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ по заявкам муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
6	Увеличение доли расходов бюджета Каменского района Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ	2013 г.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области - 94,0%
7	Утверждение с 2014 года расходов бюджета Каменского района Пензенской области в рамках муниципальных программ	2014-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области: 2014 год - 92,7%; 2015 год - 93,0%
8	Ежеквартальное представление в Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области отчетов о результатах исполнения закрепленных за соответствующим исполнителем пунктов Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013-2018 годы, утвержденного постановлением Администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 N 1082 (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Ежеквартально в течение 2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	Выполнение показателей, утвержденных данным постановлением

Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Экономия бюджетных средств, тыс. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области
	Оптимизация расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области, всего	2014-2015 гг.			26255,1	26729,9
	в том числе:
1	Отказ в 2014 году от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%	2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		639,3	2378,9
2	Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и от 28.12.2012 N 1688 с 1 октября 2014 года на 5,0%	2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		1465,7	2795,0
3	Сокращение в 2015 году расходов на оплату труда органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, - всего	2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		2359,0	3808,6
3.1.	сокращение фонда оплаты труда на 10% всего, в том числе:	2015 г.			0,0	3608,6
	Администрация Каменского района (р. 0104)		Администрация Каменского района		0,0	2375,5
	Управление финансов Администрации Каменского района (р. 0106)		Управление финансов Администрации Каменского района		0,0	869,3
	Контрольно-счетная комиссия Каменского района (р. 0106)		Контрольно-счетная комиссия Каменского района		0,0	103,9
	Управление образования администрации Каменского района (р. 0709)		Управление образования администрации Каменского района		0,0	259,9
3.2.	сокращение штатной численности, - всего, в том числе:	2014-2015 гг.			2359,0	200,0
	4 ед. муниципальных служащих Администрации Каменского района	2014 г.	Администрация Каменского района		1721,2	0,0
	2 ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Каменского района (с 01.01.2014 г. - 1 ед. зав. сектором и с 01.07.2014 г. - 1 ед. гл. специалиста); 1 ед. гл. специалиста с 01.01.2017 г.	2014 г.	Управления образования администрации Каменского района		637,8	0,0
	1 ед. водителя Администрации Каменского района с 01.01.2015 г.	2015 г.	Администрация Каменского района		0,0	200,0
4.	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (за исключением оплаты труда)	2015 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области			765,9
5.	Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) - всего	2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		14223,8	16257,9
	в том числе:
5.1.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, всего	2015 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		0,0	3615,1
	из них:
а)	сокращение штатной численности				0,0	0,0
б)	сокращение расходов на оплату труда, в том числе:	2015 г.				3615,1
	МКУ "Управление по осуществлению закупок" (р. 0113)		Администрация Каменского района			167,1
	БУ "МФЦ Каменского района" (р. 0113)		Администрация Каменского района			148,8
	МКУ "ЕДДС Каменского района" (р. 0309)		Администрация Каменского района			529,2
	МКУ "УКС Каменского района" (р. 0505)		Администрация Каменского района			44,7
	МКУ "Центр обслуживания учреждений" (р. 0709)		Управление образования администрации Каменского района			2373,8
	АУ "Олимп" (р. 1101)		Администрация Каменского района			351,5
5.2.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, всего		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		0,0	0,0
	из них:
а)	сокращение штатной численности				0,0	0,0
б)	сокращение расходов на оплату труда				0,0	0,0
5.3.	Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда	2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		14223,8	12642,8
6.	Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели	2014 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		3964,3	0,0
7.	Оптимизация прочих расходов, всего	2014-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		3603,0	723,6
	в том числе:
	на оказание социальной поддержки по ежемесячной выплате Почетным гражданам Каменского района Пензенской области	2014-2015 гг.	Администрация Каменского района		603,0	723,6
	на формирование резервного фонда Администрации Каменского района Пензенской области	2014 г.	Администрация Каменского района		2500,0	0,0
	на пополнение уставного фонда МУП "Агентство по развитию предпринимательства в Каменском районе"	2014 г.	Администрация Каменского района		500,0	0,0
II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области
	Оптимизация расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области, всего	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	6845,8	8936,2	5095,1
	в том числе:
1	Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала (за счет ликвидации, слияния, реорганизации учреждений)	2013-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	348,8	2006,7	570,0
	Ликвидация начальной школы с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка; с. Большие Верхи - филиал МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	348,8
	Ликвидация начальной школы с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино (сокращено 6,609 пед. ставок)	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области		319,5
	Ликвидация 14 МДОУ с сокращением штатной численности в количестве 72,99 ставки (с заработной платой и начислениями на нее 5737,0 тыс. руб. в месяц) и создание 5 новых учреждений образования (с заработной платой и начислениями на нее 5315,2 тыс. руб. в месяц). Экономия в месяц составит 421,8 тыс. руб.	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области		1687,2
	Реорганизация учреждений в форме присоединения МОУ ДОД ЦДТ и МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр "Березка" в одно учреждение с сокращением 0,5 ставки директора	01.01.2015 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области			236,4
	Реорганизация МОУ малокомплектной ООШ с. Мочалейка в филиал МОУ СОШ с. Кикино; МОУ ООШ с. Варваровка в филиал МОУ СОШ N 7 г. Каменка с сокращением 5 пед. ставок.	01.09.2015 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области			333,6
2	Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждениях	2013-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	1466,6	2088,3	3931,0
	в учреждениях образования			1456,4	565,1	0
	Перевод заместителей заведующих дошкольными учреждениями на должность старшего воспитателя, а также сокращение одной группы с сокращением 2,45 штатных единиц МДОУ "Детский сад с. Варваровка"	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	1300,0
	МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (3 ед.)	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")	156,4
	МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (2 ед.)	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")		72,4
	МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. зам. директора и 0,75 ст. дворника)	01.01.2014 г.	Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")		253,2
	МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. звукооператора и 1 ст. настройщика муз. инструментов)	01.09.2014 г.	Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")		43,4
	в учреждениях культуры					560,8
	МУК "МЦРДК Каменского района" (1 ед. культорганизатора)	01.01.2015 г.	Администрация Каменского района (МУК "МЦРДК Каменского района")			280,4
	МУК "МЦРБ Каменского района" (1 ед. библиотекаря)	01.01.2015 г.	Администрация Каменского района (МУК "МЦРБ Каменского района")			280,4
	в учреждениях социальной защиты населения			10,2	1277,2	1987,1
	МУ "КЦСОН" (0,5 ставки оператора ПЭВМ)	01.10.2013 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")	10,2
	МУ "КЦСОН" (всего 5,5 ставки, в т.ч.: 1 ст. бухгалтера-кассира с 01.01.2014 г.; 4 ст. соц. работника и 0,5 ст. медсестры с 01.03.2014 г.; 2 ст. соцработника с 01.07.2014 г.)	2014 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")		1243,7
	МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района" (0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания с 01.04.2014 г.)	01.04.2014 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района")		33,5
	МБУ "КЦСОН" (перевод зав. отделением соц. обслуживания на дому в специалисты по соц. работе; сокращение 0,25 ед. культорганизатора и 2,5 ед. соц. работников)	01.01.2015 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МБУ "КЦСОН")			571,0
	МБУ "КЦСОН" (сокращение 10 ед. соц. работников в отделении соц. обслуживания на дому)	с 19.02.2015 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МБУ "КЦСОН")			1279,0
	МБУ "КЦСОН" (сокращение 1 ед. зав. отделением срочного соц. обслуживания)	01.04.2015 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МБУ "КЦСОН")			137,1
	в учреждениях физической культуры и спорта				164,0	142,2
	АУ "Олимп" (2 ставки гардеробщика)	01.01.2014 г.	Администрация Каменского района (АУ "Олимп")		164,0
	АУ "Олимп" (1 ставка методиста)	01.01.2015 г.	Администрация Каменского района (АУ "Олимп")			142,2
	в казенных учреждениях				321,5	1240,9
	МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (1 ед. оперативного дежурного)	01.01.2014 г.	Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")		82,0
	МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области" (6 ед. адм.-хоз. персонала)	01.08.2014	Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")		239,5
	МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области" (изменение структуры в МКУ: перевод зам. директора и зам. гл. бухгалтера в начальники эконом. отдела и отдела учета и отчетности)	01.02.2015	Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")			437,8
	МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (0,5 ставки дежурного диспетчера)	01.02.2015	Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")			95,6
	МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района" (1 ед. гл. бухгалтера)	01.02.2015	Администрация Каменского района (МКУ "Управление по осуществлению закупок")			360,3
	МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района" (1 ед. специалиста)	01.05.2015	Администрация Каменского района (МКУ "Управление по осуществлению закупок")			247,4
	МКУ "УКС Каменского района" (0,5 ставки инженера)	01.02.2015	Администрация Каменского района (МКУ "УКС Каменского района")			99,8
3	Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг)	2013-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	536,0	592,1	0,0
	- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка и с. Большие Верхи - филиал МОУ ООШ с. Кевдо-Мельситово.	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	536,0
	- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино.	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области		592,1
4	Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	2013-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	0,0	0,0	0,0
5	Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2013-2015 гг.		2194,4	4049,1	594,1
5.1.	сокращение расходов в течение года, всего:	2013 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района	2194,4
	- отказ от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%	2013 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	703,5
	- сокращение 4-х единиц муниципальных служащих (2 ед. с 01.03.2013 г., 2 ед. с 01.08.2013 г.)	2013 г.	Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области	852,9
	- перевод 3 ед. начальников отделов в главные специалисты с 01.03.2013 г.	2013 г.	Администрация Каменского района Пензенской области	638,0
5.2.	сокращение расходов в размере 5%	2014-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		2300,0
5.3.	сокращение 1 ед. муниципального служащего-специалиста 1 категории с 01.10.2014 г.	2014 г.	Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области		75,4
5.4.	изменение структуры Администрации Каменского района на основании Решения Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 17.10.2013 г. N 255-32/3 "Об утверждении структуры администрации Каменского района Пензенской области"	2014 г.	Администрация Каменского района Пензенской области		1673,7
5.5.	Сокращение 1 ед. муниципального служащего с 01.01.2015 г.	2015 г.	Управление финансов Администрации Каменского района			347,2
5.6.	Сокращение 1 ед. муниципального служащего с 01.02.2015 г.	2015 г.	Управление образования Администрации Каменского района			246,9
6	Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Каменского района Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий	2013 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	2300,0	0,0	0,0
8	Оптимизация прочих бюджетных расходов	2013-2015 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	0,0	200,0	0,0
	- приобретение подарочной продукции	2014 г.	Администрация Каменского района	0,0	200,0	0,0
	Всего по оптимизации бюджетных расходов бюджета Каменского района Пензенской области			6845,8	35191,3	31825,0

Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области
N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
1	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	117015,1	124717,1
2	Объем муниципального долга Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	142772,0	135150,4
3	Дефицит (-), (профицит (+)) бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	-5528,1	-16785,2
4	Отношение муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	122,0	108,4

II. Реализация мероприятий по оздоровлению финансов в 2016-2019 годах

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий				Срок реализации			Финансовая оценка, тыс. рублей
									2016 год			2017 год	2018 год		2019 год
1	2	3				4			5			6	7		8
1.	Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
1.1	Оценка эффективности налоговых льгот								-			-	-		-
1.1.1	Проведение работы по отмене неэффективных налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			-			-	-		-
1.2	Пересмотр ставок по налогам и сборам, изменение порядка определения налоговой базы								350,0			375,0	395,0		420,0
1.2.1	Установление на территории Каменского района Пензенской области порядка исчисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			350,0			375,0	395,0		420,0
1.3	Усиление аналитической работы муниципальных образований в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Администрация Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			535,0			100,0	130,0		150,0
1.4	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление неиспользованного (бесхозного) имущества и установление направления эффективного его использования								3012,0			511,5	512,8		513,2
1.4.1	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления района. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			3000,0			500,0	500,0		500,0
1.4.2	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			12,0			11,5	12,8		13,2
1.5	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена								518,3			129,3	131,5		133,9
1.5.1	Применение порядка расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2015 N 552-пП "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставляемые в аренду без торгов" (с последующими изменениями)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			188,3			29,3	31,5		33,9
1.5.2	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			330,0			100,0	100,0		100,0
1.6	Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов								110,0			5,0	5,0		5,0
1.6.1	Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			110,0			5,0	5,0		5,0
1.7	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки								-			-	-		-
1.7.1	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			-			-	-		-
1.8	Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в районе, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов:								14500,0			2750,0	2730,0		2700,0
1.8.1	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики	Администрация Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			9000,0			2500,0	2500,0		2500,0
1.8.2	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			5500,0			250,0	230,0		200,0
1.9	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, доходов от предпринимательской деятельности								5,5			5,5	5,5		5,5
1.9.1	Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками, и направление сведений в Государственную инспекцию труда в Пензенской области и налоговые органы	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			3,0			3,0	3,0		3,0
1.9.2	Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			0,5			0,5	0,5		0,5
1.9.3	Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территориях муниципальных образований района выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			2,0			2,0	2,0		2,0
	Итого:								19030,8			3876,3	3909,8		3927,6
2	Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
2.1	Муниципальная служба								6789,3			3599,0	3630,4		3630,4
2.1.1	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (включая оптимизацию численности соответствующих органов)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			6789,3			3599,0	3630,4		3630,4
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области							5071,3			2651,0	2682,4		2682,4
	сокращение фонда оплаты труда на 10% всего, в том числе:								4714,0			0,0	0,0		0,0
	Администрация Каменского района (р. 0104)	Администрация Каменского района				2016 г.			1600,8
	Управление финансов Администрации Каменского района (р. 0106)	Управление финансов Администрации Каменского района				2016 г.			0,0
	Контрольно-счетная комиссия Каменского района (р. 0106)	Контрольно-счетная комиссия Каменского района				2016 г.			204,3
	Управление образования администрации Каменского района (р. 0709)	Управление образования администрации Каменского района				2016 г.			206,6
	Администрация города Каменки (р. 0104)	Администрация города Каменки				2016 г.			1149,8
	Администрации поселений (р. 0104)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016 г.			1552,5
	сокращение штатной численности, всего, в том числе:								357,3			2651,0	2682,4		2682,4
	при формировании бюджета Каменского района на 2017-2019 годы с 01.01.2017 г. 6 ед. водителей Администрации Каменского района переведены в МКУ "Центр услуг"	Администрация Каменского района				2017-2019 гг.			0,0			923,0	923,0		923,0
	С 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. гл. специалиста	Управление образования администрации Каменского района				2017-2019 гг.			0,0			403,0	403,0		403,0
	С 01.01.2016 г. сокращена 1 ед. ведущего специалиста сектора по бюджету	Управление финансов Администрации Каменского района				2017-2019 гг.			357,3			0,0	0,0		0,0
	С 24.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя и 0,5 ед. кочегара	Администрация Анучинского сельсовета				2017-2019 гг.						246,0	277,4		277,4
	С 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. кочегара	Администрация Владыкинского сельсовета				2017-2019 гг.						130,0	130,0		130,0
	С 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя и 1 ед. кочегара	Администрация Головинщинского сельсовета				2017-2019 гг.						445,0	445,0		445,0
	С 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя	Администрация Каменского сельсовета				2017-2019 гг.						168,0	168,0		168,0
	С 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя	Администрация Кикинского сельсовета				2017-2019 гг.						168,0	168,0		168,0
	С 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. водителя	Администрация Первомайского сельсовета				2017-2019 гг.						168,0	168,0		168,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области							1718,0			948,0	948,0		948,0
	При формировании бюджета на 2016 год сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления Каменского района (за исключением оплаты труда)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016 г.			1718,0			0,0	0,0		0,0
	При формировании бюджета Каменского района на 2017-2019 годы сокращены расходы на содержание автотранспорта администрации Каменского района в связи с передачей 7 ед. техники на баланс МКУ "Центр услуг"	Администрация Каменского района				2017-2019 гг.			0,0			948,0	948,0		948,0
2.2	Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений								8119,4			4051,7	5933,7		5933,7
2.2.1	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			1029,3			1848,4	2347,5		2347,5
	- с 01.01.2016 г. сокращены 4 ед. работников культуры; - с 01.01.2017 г. сокращена 1 ед. руководителя любительского объединения	Администрация Каменского района (МУК "Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Каменского района Пензенской области")				2016 г. 2017-2019 гг.			333,4			428,6	428,6		428,6
	- с 01.01.2016 г. сокращены 3 ед. библиотечных работника	Администрация Каменского района (МУК "МЦРБ Каменского района")				2016 г.			195,3			195,3	195,3		195,3
	- при формировании бюджета города Каменки на 2017-2019 годы с 30.12.2016 г. сокращены 2 ед. зав. структурными подразделениями	Администрация города Каменки (МБУК "Центральная библиотека города Каменки")				2017-2019 гг.						286,2	286,2		286,2
	- с 01.05.2017 г. сокращены 4 ед. основных работников культуры	Администрация города Каменки (МБУК "Центр культуры и досуга города Каменки")				2017-2019 гг.						331,1	794,6		794,6
	- с 01.01.2016 г. сокращены 2 шт. ед. социальных работника; - с 01.04.2017 г. сокращены 0,5 шт. ед. сестры-хозяйки	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МБУ "КЦСОН")				2016-2017 гг.			500,6			607,2	642,8		642,8
2.2.2	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			0,0			147,2	147,2		147,2
2.2.3	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений)	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			6792,8			1382,9	1382,9		1382,9
а)	- сокращение фонда оплаты труда на 10%:								5659,7			0,0	0,0		0,0
	МКУ "Управление закупок" (р. 0113)	Администрация Каменского района (МКУ "Управление закупок")				2016 г.			81,4			0,0	0,0		0,0
	МКУ "Центр услуг" (р. 0113)	Администрация Каменского района (МКУ "Центр услуг")				2016 г.			725,4			0,0	0,0		0,0
	МКУ "ЕДДС" (р. 0309)	Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС")				2016 г.			180,7			0,0	0,0		0,0
	МКУ "УКС Каменского района" (р. 0505)	Администрация Каменского района (МКУ "УКС Каменского района")				2016 г.			910,4			0,0	0,0		0,0
	МКУ "Центр обслуживания учреждений" (р. 0709)	Управление образования администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений")				2016 г.			3761,8			0,0	0,0		0,0
б)	- ликвидация с 24.02.2016 г. МКУ "УКС Каменского района" с сокращением 4-х ед.	Администрация Каменского района (МКУ "УКС Каменского района")				2016 г.			579,0			0,0	0,0		0,0
в)	- сокращение штатной численности:								554,1			1382,9	1382,9		1382,9
	- сокращение с 01.01.2016 г. 1 ед. настройщика муз. инструментов (93,2 тыс. руб.) и 1 ед. бухгалтера (206,7 тыс. руб.) в МБУ ДО ДШИ Каменского района	Администрация Каменского района (МБУ ДО "ДШИ Каменского района")				2016 г.			299,9			299,9	299,9		299,9
	- сокращение 1 ед. контролера-кассира и 0,5 ед. кассира в МБУК "Центр культуры и досуга города Каменки"	Администрация города Каменки (МБУК "Центр культуры и досуга города Каменки")				2017-2019 гг.						134,0	134,0		134,0
	- сокращение с 01.01.2017 г. 1 ед. бухгалтера МКУ "Центр обслуживания учреждений"	Управление образования администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений")				2017-2019 гг.						218,0	218,0		218,0
	- сокращение с 01.01.2017 г. 2,5 ст. зав. отделом в МАО УДО ЦРТДЮ	Управление образования администрации Каменского района (МАО УДО ЦРТДЮ)				2017-2019 гг.						476,8	476,8		476,8
	- сокращение с 01.01.2016 г. в МБУ "КЦСОН" 1 ед. оператора ПЭВМ (221,0 тыс. руб.) и 0,25 ед. культорганизатора (33,2 тыс. руб.)	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МБУ "КЦСОН")				2016 г.			254,2			254,2	254,2		254,2
2.2.4	Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.
2.2.5	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности)	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			427,2			427,2	427,2		427,2
	- объединение с 01.09.2016 г. 2-х учреждений допобразования (Спектр и ЦДТ) в одно (МАО УДО ЦРТДЮ) с сокращением 1 ст. директора и 1 ст. нач. хоз. отдела	Управление образования администрации Каменского района				2016 г.			427,2			427,2	427,2		427,2
2.2.6	Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.")	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			0,0			0,0	0,0		0,0
2.2.7	Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			0,0			0,0	0,0		0,0
2.2.8	Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			124,3			1291,9	1291,9		1291,9
	- сокращение 0,5 ст. лаборанта и 0,5 ст. техника-электрика в АУ "Олимп"	Администрация Каменского района ("АУ "Олимп")				2016 г.			124,3			124,3	124,3		124,3
	- сокращение с 01.01.2017 г. 3 ст. рабочего по ремонту и обслуживанию зданий МАО УДО ЦРТДЮ	Управление образования администрации Каменского района (МАО УДО ЦРТДЮ)				2017-2019 гг.			0,0			131,6	131,6		131,6
	- сокращение с 01.09.2016 г. 2,3 ставки сторожа и 1 ставка рабочего по обслуживанию и ремонту зданий по начальной школе с. Соболевка	Управление образования администрации Каменского района				2017-2019 гг.						395,0	395,0		395,0
	- сокращение с 01.01.2017 г. 0,75 ставки завхоза в МБОУП ЛТО "Арчада"	Управление образования администрации Каменского района				2017-2019 гг.						55,0	55,0		55,0
	- сокращение с 01.01.2017 г. 5 ед. уборщиков помещений учреждений культуры в поселениях	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2017-2019 гг.						586,0	586,0		586,0
2.2.9	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников детских садов и школ в систему здравоохранения	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2017-2019 гг.			0,0			337,0	337,0		337,0
	- сокращение на 10% расходов по аутсорсингу в ЦКД г. Каменки (в части уборки помещений)	Администрация города Каменки (МБУК "Центр культуры и досуга города Каменки")				2017-2019 гг.			0,0			337,0	337,0		337,0
2.2.10	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения муниципального задания	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.
2.3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд								11237,0			3024,4	3024,4		3024,4
2.3.1	Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий органов местного самоуправления, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2017-2019 гг.
2.3.2	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			9668,0			1024,4	1024,4		1024,4
	- сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016 г.			9668,0			0,0	0,0		0,0
	- ликвидация с 01.09.2016 г. Филиала МОУ СОШ с. Владыкино (начальная школа с. Соболевка) с сокращением расходов по содержанию здания начальной школы (доставка, хранение, погрузка и выгрузка угля, дератизация, страхование опасных объектов, коммунальные услуги)	Управление образования администрации Каменского района				2017-2019 гг.			0,0			1024,4	1024,4		1024,4
2.3.3	Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016 год
2.3.4	Экономия средств консолидированного бюджета Каменского района Пензенской области по результатам конкурсных процедур	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			1569,0			2000,0	2000,0		2000,0
2.4	Оптимизация мер социальной поддержки								2665,8			716,7	1219,2		1219,2
2.4.1	Оптимизация системы мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов, всего	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			2665,8			716,7	1219,2		1219,2
	- предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка					2016-2019 гг.			1701,0			0,0	0,0		0,0
	- на оказание социальной поддержки по ежемесячной выплате Почетным гражданам города Каменки и Каменского района Пензенской области					2016 г.			964,8			716,7	1219,2		1219,2
	Итого: оптимизация расходов								29065,7			11391,8	13807,7		13807,7
3	Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, ответственные за реализацию мероприятий				Срок реализации			Ожидаемое изменение объема долга, тыс. рублей
									2016 год			2017 год	2018 год		2019 год
3.1.	Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. рублей	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			+10736,6			+1405,4	-3375,9		0,0(*)
3.2.	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %								-5,4			+11,4	-10,2		-2,8
3.3.	Изменение доли долговых обязательств Каменского района Пензенской области по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, %								-5,2			+72,5	+8,3		-65,3
3.4.	Принять меры по возврату бюджетного кредита в полном объеме от юридического лица (МУП "Агентство по развитию предпринимательства Каменского района")	Администрация Каменского района Пензенской области							1250,0			5706,2	0,0		0,0
	(*) Муниципальный долг Каменского района Пензенской области на 2019 год планируется на уровне объема муниципального долга 2018 года
4	Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, ответственные за реализацию мероприятий				Срок реализации			Ожидаемый эффект
1	2		3				4			5
4.1	Меры по оптимизации расходов
4.1.1	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 N 1006 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с последующими изменениями)		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Соблюдение установленных нормативов
4.1.2	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				Постоянно			Соблюдение законодательства Российской Федерации
4.1.3	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области"		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				Ежегодно до 1 апреля			Соблюдение установленного норматива
4.1.4	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
4.1.5	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации		Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Соблюдение законодательства Российской Федерации
4.1.6	При использовании метода сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктами 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" при возможной конкуренции на функционирующем рынке определенных товаров, работ и услуг в целях эффективного и экономного использования средств бюджета Каменского района Пензенской области начальную (максимальную) цену контракта устанавливать по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений		Руководители органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Каменского района Пензенской области				Постоянно			Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) по заявкам государственных заказчиков Пензенской области
4.1.7	В целях обоснования начальной (максимальной) цены контрактов обеспечить использование информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) органов статистики
4.1.8	По результатам осуществления мониторинга планов-графиков заказчиков регулярно вносить предложения по организации совместных торгов для обеспечения нужд Каменского района Пензенской области. Проводить мероприятия по укрупнению начальной (максимальной) цены контракта закупок более 100 тыс. рублей, а также путем организации планирования совместных торгов при наличии потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах		Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области, руководители органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Каменского района Пензенской области				Постоянно			Увеличение количества участников торгов, сокращение объема трудозатрат при проведении конкурентных процедур
4.2	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на местном уровне
4.2.1	Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				Ежегодно			Увеличение доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований
4.3	Оптимизация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.3.1	Анализ эффективности оказания поддержки из бюджета Каменского района Пензенской области субъектам малого и среднего предпринимательства		Министерство экономики Пензенской области, Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области				Ежегодно в течение 2016-2019 гг.			Повышение эффективности предоставления средств бюджета Каменского района
4.4	Планирование бюджета Каменского района
4.4.1	Планирование бюджета Каменского района Пензенской области в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области: 2016 год - свыше 90% 2017 год - свыше 90% 2018 год - свыше 90% 2019 год - свыше 90%
4.4.2	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Улучшение качества планирования бюджета Каменского района Пензенской области
4.5	Меры по сокращению муниципального долга и расходов на их обслуживание
4.5.1	Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области с целью рефинансирования ранее привлеченных заимствований, оптимизации структуры муниципального долга Каменского района и сокращения расходов на его обслуживание		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Привлечение бюджетных кредитов по минимальной процентной ставке (0,1% годовых) вместо дорогостоящих кредитов от кредитных организаций, что позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга
4.5.2	Эффективное использование механизма привлечения бюджетных кредитов за счет средств бюджета Пензенской области на пополнение остатков средств на счетах бюджета Каменского района Пензенской области с целью рефинансирования ранее привлеченных заимствований		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов (сроком до 50 дней) по минимальной процентной ставке (0,1% годовых) вместо дорогостоящих кредитов от кредитных организаций, что позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга
4.5.3	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга района		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области				2016-2019 гг.			Проведение ежеквартального мониторинга по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга
4.5.4	Мониторинг муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также оценка возможных рисков, связанных с исполнением действующих долговых обязательств и привлечением новых заимствований		Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию)				2016-2019 гг.			Проведение, по мере необходимости, мониторинга муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также оценки возможных рисков, связанных с погашением ранее привлеченных заимствований и привлечением новых
4.6	Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Каменского района Пензенской области, и эффективности его использования
4.6.1	Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Каменского района Пензенской области		Администрация Каменского района				2016-2019 гг.			Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
4.6.2	Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Каменского района Пензенской области		Администрация Каменского района				Ежегодно в течение 2016-2019 гг.			Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Каменского района Пензенской области
4.6.3	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Каменского района Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Каменского района Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Каменского района Пензенской области		Администрация Каменского района				Ежегодно в течение 2016-2019 гг.			Оптимизация состава и структуры имущества Каменского района Пензенской области
5	Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области
	Наименование целевых показателей			Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей
					2016 год			2017 год			2018 год			2019 год
5.1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области			тыс. руб.	142222,8			128891,1			140214,2			144307,4
5.2.	Объем муниципального долга Каменского района Пензенской области			тыс. руб.	145887,0			147292,4			143916,5			143916,5
5.3.	Дефицит бюджета Каменского района Пензенской области			тыс. руб.	16110,6			14856,5			0,0			0,0
5.4.	Отношение муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений			%	102,6			114,3			102,6			99,7
5.5.	Отношение объема долговых обязательств Каменского района Пензенской области по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений			%	9,1			15,7			14,4			5,0

"