Приложение N 2. Производственная программа на 2017 год по водоотведению

Приложение N 2
к приказу
Управления
от 30.11.2017 N 103

Производственная программа на 2017 год по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Родник" 442761, Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Дорожная, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем по водоотведению

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 11.12.2017 по 31.12.2017
1	Объем водоотведения	тыс. куб.м	154,081
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	154,081
4	Объем потерь	тыс. куб.м	0
5	Уровень потерь к объему водоотведению	%	0%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	154,081
7	населению	тыс. куб.м	143,050
8	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	11,031
9	прочим потребителям	тыс. куб.м	0
10	собственное потребление	тыс. куб.м	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 11.12.2017 по 31.12.2017
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	561,6
2	Отчисления	тыс. руб.	169,6
3	Расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	184,2
4	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	159,5
5	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	882,5
6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	319,1
7	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	601,1
8	Ремонт текущий	тыс. руб.	6,0
9	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	86,5
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2970,1
11	Тариф (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации)	руб.	19,28

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	IV квартал 2017 года	-	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		Факт 2016 г.	План 2017 г.
1.1.	водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	0
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,25	0,20

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Производственная программа утверждена впервые

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-