Приложение N 13

Приложение N 13
к приказу
Управления
от 11.12.2017 N 110

Производственная программа на 2016-2018 гг. по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ФКУ "Войсковая часть 45108" 442542, Пензенская область, г. Кузнецк-12, ул. Свердловская
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	628,470	628,470	628,470	628,470	628,470	628,470
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Покупные стоки	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м	628,470	628,470	628,470	628,470	628,470	628,470
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	628,470	628,470	628,470	628,470	628,470	628,470
6	населению	тыс. куб.м	319,255	319,255	319,255	319,255	319,255	319,255
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	собственное потребление	тыс. куб.м	309,215	309,215	309,215	309,215	309,215	309,215

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4711,972	4938,197	4938,197	5118,588	5320,318	5595,653
	операционные расходы	тыс. руб.	2142,703	2142,703	2142,703	2271,887	2271,887	2336,885
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	2569,269	2795,494	2795,494	2846,701	3048,431	3258,768
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	164,204	164,204	164,204	164,204	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	4876,176	5102,401	5102,401	5282,792	5320,318	5595,653
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-33,53	-33,53
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4876,18	5102,40	5102,40	5282,79	5286,79	5562,12

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	179,406	Снижение расхода эл. энергии

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ФКУ "Войсковая часть 45108"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,630	0,630	0,630
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,220	0,220	0,220

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,630	0,630	0,630	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,220	0,220	0,220	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина
1	Объем выработки	тыс. куб.м	640,54
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,00
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб.м	640,54
	населению	тыс. куб.м	295,93
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	344,61
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,00
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 годы	-