Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 24
к приказу
Управления
от 11.12.2017 N 110
Производственная программа на 2016-2018 годы по питьевой воде (питьевому водоснабжению)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ООО "Агросервис" Пензенская обл., Сосновоборский район, р.п. Сосновоборск, ул. Калинина, д. 216 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб.м |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
22,08 |
4 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
2,71 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
12% |
6 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
7 |
населению |
тыс. куб.м |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
19,37 |
8 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
собственное потребление |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
операционные расходы |
тыс. руб. |
493,81 |
526,12 |
526,12 |
545,34 |
545,34 |
560,94 |
|
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
19,00 |
20,15 |
20,15 |
21,12 |
21,46 |
22,18 |
|
расходы на приобретение электрической энергии |
тыс. руб. |
67,53 |
73,41 |
73,41 |
76,08 |
76,16 |
84,47 |
|
расходы на приобретение топлива |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Расходы на амортизацию |
тыс. руб. |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
3 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
581,84 |
621,18 |
621,18 |
644,04 |
644,46 |
669,10 |
4 |
Нормативный уровень прибыли |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
-0,45 |
-0,45 |
7 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
581,84 |
621,18 |
621,18 |
644,04 |
644,02 |
668,65 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства |
I-IV квартал 2016 года |
59,0 |
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2016 |
План 2017 |
План 2018 |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
- |
- |
- |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
- |
- |
- |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
- |
- |
- |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
- |
- |
- |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 201 |
<< Приложение N 23 |
Приложение >> N 25 |
|
Содержание Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 11 декабря 2017 г. N 110 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.