Приложение N 3. Производственная программа на 2018 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Приложение N 3
к приказу
Управления
от 11.12.2017 N 124

Производственная программа на 2018 год
по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МООО "Родник" 442432, Пензенская область, Шемышейский район, с. Наскафтым, пер. Садовый, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	36,900	36,900
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	36,900	36,900
5	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	36,900	36,900
8	населению	тыс. куб.м	34,798	34,798
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2,102	2,102
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	399,024	413,788
2	Отчисления	тыс. руб.	122,500	127,033
3	Электроэнергия	тыс. руб.	159,126	165,491
4	Водный налог	тыс. руб.	5,526	5,526
5	Анализ воды	тыс. руб.	34,169	34,169
6	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	104,617	108,488
7	Прочие расходы	тыс. руб.	38,664	40,065
8	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	863,626	894,560
9	Прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водоснабжения	II-III квартал 2018 года	108,488	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			МООО "Родник"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2018
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,69
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2018	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,69	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2016 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	42,300
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	42,300
4	Объем потерь	тыс. куб.м	5,400
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12,77%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	36,900
	населению	тыс. куб.м	35,500
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,400
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 год	-