Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к приказу
Управления
от 11.12.2017 N 124
Производственная программа на 2018 год
по питьевой воде (питьевому водоснабжению)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания" 442830, Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 44 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей, в т.ч.: |
|
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб.м |
289,000 |
289,000 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.м |
10,000 |
10,000 |
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
289,000 |
289,000 |
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
279,000 |
279,000 |
5 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
18,000 |
19,000 |
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
6,23 |
6,57 |
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
261,000 |
261,000 |
8 |
населению |
тыс. куб.м |
210,031 |
210,031 |
9 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
34,000 |
34,000 |
10 |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
16,969 |
16,969 |
11 |
собственное потребление |
тыс. куб.м |
0,000 |
0,000 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей, в т.ч.: |
|
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|||
1 |
Расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
2222,056 |
2304,272 |
2 |
Отчисления |
тыс. руб. |
671,061 |
695,890 |
3 |
Анализ воды |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
4 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
1646,541 |
1712,402 |
5 |
Плата за пользование водными объектами |
тыс. руб. |
56,664 |
56,664 |
6 |
Реагенты |
тыс. руб. |
1026,179 |
1064,147 |
7 |
Материалы на ремонт и АВР |
тыс. руб. |
74,274 |
77,022 |
8 |
Общепроизводственные расходы |
тыс. руб. |
679,255 |
679,255 |
9 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
2333,322 |
2419,655 |
10 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
274,585 |
283,583 |
11 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
8983,937 |
9292,890 |
12 |
Прибыль |
тыс. руб. |
449,197 |
464,645 |
13 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
9433,134 |
9757,535 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий ремонт объектов водоснабжения |
II-III квартал 2018 года |
77,022 |
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания" |
||
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2018 |
1.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0 |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,20 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,60 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,20 |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2018 |
Динамика |
1.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.