Приложение N 6

Приложение N 6
к приказу
Управления
от 13.12.2017 N 127

Производственная программа на 2016-2018 гг. по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Пензенский Центр ОВД филиала "Аэронавигация центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 440068, г. Пенза, ул. Центральная, Аэропорт
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	49,323	49,323	49,323	49,323	49,323	49,323
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	49,323	49,323	49,323	49,323	49,323	49,323
5	Объем потерь	тыс. куб.м	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	48,202	48,202	48,202	48,202	48,202	48,202
8	населению	тыс. куб.м	25,042	25,042	25,042	25,042	25,042	25,042
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
11	собственное потребление	тыс. куб.м	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	515,530	546,426	546,426	572,750	572,750	597,040
	операционные расходы	тыс. руб.	401,357	423,494	423,494	449,026	449,026	461,873
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13,317	13,317	13,317	15,249	17,526	17,526
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	100,856	109,615	109,615	105,845	104,264	123,939
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	2,630	2,630	2,630	2,630	1,720	1,720
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	518,160	549,056	549,056	572,750	572,536	605,058
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	0,35	0,35
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	518,16	549,06	549,06	572,75	572,89	605,41

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, натравленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства не предусмотрен	I-IV квартал 2016 года	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			Пензенский Центр ОВД филиала "Аэронавигация центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,34	2,34	2,34
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,48	0,48	0,48
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,34	2,34	2,34	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,48	0,48	0,48	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина
1	Объем выработки	тыс. куб.м	51,200
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	51,200
4	Объем потерь	тыс. куб.м	1,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,953
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	50,200
	населению	тыс. куб.м	27,900
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	11,400
	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,900
	собственное потребление	тыс. куб.м	8,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 годы	-