Приложение N 10

Приложение N 10
к приказу
Управления
от 13.12.2017 N 127

Производственная программа на 2016-2018 гг. по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Земетчинский сахарный завод" 442000, Пензенская область, Земетчинский район, п. Земетчино, Заводской проезд, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	928,421	928,421	928,421	928,421	928,421	928,421
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Покупные стоки	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	928,421	928,421	928,421	928,421	928,421	928,421
6	населению	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	6,642	6,642	6,642	6,642	6,642	6,642
8	прочим потребителям	тыс. куб.м	5,462	5,462	5,462	5,462	5,462	5,462
9	собственное потребление	тыс. куб.м	916,317	916,317	916,317	916,317	916,317	916,317

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5473,931	5651,767	5651,770	5906,779	5967,742	6300,203
	операционные расходы	тыс. руб.	1158,648	1239,445	1239,448	1314,171	1314,171	1351,770
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3203,071	3203,071	3203,071	3340,000	3357,000	3600,000
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	1112,212	1209,251	1209,251	1252,608	1296,570	1348,433
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	57,341	57,341	57,341	47,578	0,268	0,268
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	5531,272	5709,108	5709,111	5954,358	5968,010	6300,471
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-13,96	-13,96
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5531,27	5709,11	5709,11	5954,36	5954,05	6286,51

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	53,482	Снижение расхода эл. энергии

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ОАО "Земетчинский сахарный завод"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	10	10	10
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,270	0,270	0,270
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	10	10	10	100%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,270	0,270	0,270	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2016 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	1203,687
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1203,687
	населению	тыс. куб.м	0,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	10,686
	собственное потребление	тыс. куб.м	1193,001

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 годы	-