Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Управления
от 15.12.2017 N 145

Производственная программа на 2016-2018 гг. по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОДО "Сети водоотведения г. Каменки" 442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 10А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		январь-июнь 2016 г.	июль-декабрь 2016 г.	январь-июнь 2017 г.	июль-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.
Объем сточных вод	тыс. куб.м	962,554	962,554	962,554	962,554	862,122	862,122
Объем сточных вод, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
Объем покупных стоков	тыс. куб.м	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	962,554	962,554	962,554	962,554	862,122	862,122
Объем потерь	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
Уровень потерь к объему отпущенных стоков в сеть	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	962,554	962,554	962,554	962,554	862,122	862,122
населению	тыс. куб.м	692,085	692,085	692,085	692,085	629,003	629,003
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	133,964	133,964	133,964	133,964	105,266	105,266
прочим потребителям	тыс. куб.м	136,505	136,505	136,505	136,505	127,853	127,853
соб. потребление	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		январь-июнь 2016 г.	июль-декабрь 2016 г.	январь-июнь 2017 г.	июль-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.
Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	22937	27652	27653	32089	26797	27611
операционные расходы	тыс. руб.	17181	20083	20083	21294	21294	21903
неподконтрольные расходы	тыс. руб.	845	2275	2275	4987	755	771
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	4911	5294	5294	5808	4748	4937
Расходы на амортизацию	тыс. руб.	4618	4618	4618	2515	5290	5475
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	27556	32270	32271	34604	32087	33086
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1364	1598	1598	1713	1619	1669
Корректировка НВВ	тыс. руб.					-1176	-887
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	28920	33868	33868	36317	32530	33868

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	-	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,15	0,15	0,15

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему	%	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,15	0,15	0,15	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб.м	952,1
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	952,1
	населению	тыс. куб.м	706,6
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	113,8
	прочим потребителям	тыс. куб.м	131,7
	собственное потребление	тыс. куб.м	0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 годы	-