Приложение N 34

Приложение N 34
к приказу
Управления
от 15.12.2017 N 163

Производственная программа на 2016-2018 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Коммунальщик" 442550, Пензенская область, Лопатинский район, с. Лопатино, ул. Пионерская, д. 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	126,740	126,740	126,740	126,740	126,740	126,740
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	126,740	126,740	126,740	126,740	126,740	126,740
5	Объем потерь	тыс. куб.м	17,671	17,671	17,671	17,671	17,671	17,671
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	109,069	109,069	109,069	109,069	109,069	109,069
8	населению	тыс. куб.м	87,169	87,169	87,169	87,169	87,169	87,169
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	7,255	7,255	7,255	7,255	7,255	7,255
11	собственное потребление	тыс. куб.м	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2761,718	2835,346	2835,347	2989,306	3005,534	3109,743
	операционные расходы	тыс. руб.	2017,318	2027,601	2027,602	2149,845	2149,845	2211,352
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	21,000	21,000	21,000	24,299	27,856	27,856
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	723,400	786,745	786,745	815,162	827,833	870,535
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	196,981	196,981	196,981	194,186	188,534	188,534
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	2958,699	3032,327	3032,328	3183,492	3194,068	3298,277
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-10,41	-10,41
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2958,70	3032,33	3032,33	3183,49	3183,66	3 287,87

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	149,248	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			МУП "Коммунальщик"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		13,90	13,90	13,90
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	1,00	1,00	1,00
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0
2.2.	сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		13,90	13,90	13,90	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	1,00	1,00	1,00	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина
1	Объем выработки	тыс. куб.м	123,900
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	123,900
4	Объем потерь	тыс. куб.м	17,800
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,366
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	106,100
	населению	тыс. куб.м	79,300
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	14,600
	прочим потребителям	тыс. куб.м	12,200
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 год	-