Приложение N 14

Приложение N 14
к приказу
Управления
от 15.12.2017 N 163

Производственная программа на 2016-2018 гг. по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП по очистке города 440003, г. Пенза, ул. Индустриальная, д. 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		январь-июнь 2016 г.	июль-декабрь 2016 г.	январь-июнь 2017 г.	июль-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.
Объем сточных вод	тыс. куб.м	94,494	94,494	94,494	94,494	94,494	94,494
Объем сточных вод, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
Объем покупных стоков	тыс. куб.м	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	94,494	94,494	94,494	94,494	94,494	94,494
Объем потерь	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
Уровень потерь к объему отпущенных стоков в сеть	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	94,494	94,494	94,494	94,494	94,494	94,494
населению	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
прочим потребителям	тыс. куб.м	94,364	94,364	94,364	94,364	94,364	94,364
соб. потребление	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		январь-июнь 2016 г.	июль-декабрь 2016 г.	январь-июнь 2017 г.	июль-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.
Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1724,0	1835,5	1835,5	1906,1	1909,4	1966,5
операционные расходы	тыс. руб.	1464,7	1555,1	1555,1	1611,9	1611,9	1658,0
неподконтрольные расходы	тыс. руб.	23,8	26,6	26,6	23,9	21,8	21,8
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	235,4	253,8	253,8	270,3	275,7	286,7
Расходы на амортизацию	тыс. руб.	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	1781,8	1893,3	1893,3	1963,8	1967,1	2024,2
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Корректировка НВВ	тыс. руб.					-3,3	-3,3
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1781,8	1893,3	1893,3	1963,8	1963,9	2021,0

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	111,2	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт ч/куб.м	0,34	0,34	0,34
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0,18	0,18	0,18

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт ч/куб.м	0,34	0,34	0,34	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0,18	0,18	0,18	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб.м	93,082
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	93,082
	населению	тыс. куб.м	70,412
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	22,54
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,13
	собственное потребление	тыс. куб.м	0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 годы	-