Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 30
к приказу
Управления
от 15.12.2017 N 163
Производственная программа на 2016-2018 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ОДО "Каменские водопроводные сети" 442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 10А |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||
январь-июнь 2016 г. |
июль-декабрь 2016 г. |
январь-июнь 2017 |
июль-декабрь 2017 г. |
январь-июнь 2018 г. |
июль-декабрь 2018 г. |
||
Объем выработки воды |
тыс. куб.м |
1267,32 |
1267,32 |
1267,32 |
1267,32 |
1183,51 |
1183,51 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем покупной воды |
тыс. куб.м |
276,213 |
276,213 |
276,213 |
276,213 |
278,722 |
278,722 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
1543,533 |
1543,533 |
1543,533 |
1543,533 |
1516,280 |
1516,280 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
178,143 |
178,143 |
178,143 |
178,143 |
181,800 |
181,800 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
1365,39 |
1365,39 |
1365,39 |
1365,39 |
1334,48 |
1334,48 |
населению |
тыс. куб.м |
1131,886 |
1131,886 |
1131,886 |
1131,886 |
1128,987 |
1128,987 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
131,153 |
131,153 |
131,153 |
131,153 |
93,460 |
93,460 |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
102,351 |
102,351 |
102,351 |
102,351 |
112,033 |
112,033 |
соб. потребление |
тыс. куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||
январь-июнь 2016 г. |
июль-декабрь 2016 г. |
январь-июнь 2017 г. |
июль-декабрь 2017 г. |
январь-июнь 2018 г. |
июль-декабрь 2018 г. |
||
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
39342,6 |
41831,9 |
41831,9 |
44445,0 |
45011,9 |
46899,4 |
операционные расходы |
тыс. руб. |
28804,6 |
30573,7 |
30573,7 |
32417,0 |
32417,0 |
33344,5 |
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
2054,0 |
2112,4 |
2112,4 |
2170,0 |
2182,5 |
2216,1 |
расходы на приобретение электрической энергии |
тыс. руб. |
8484,0 |
9145,8 |
9145,8 |
9858,0 |
10412,4 |
11338,8 |
Расходы на амортизацию |
тыс. руб. |
5554,8 |
5554,8 |
5554,8 |
5460,0 |
4458,4 |
4458,4 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
44897,4 |
47386,7 |
47386,7 |
49905,0 |
49470,3 |
51357,7 |
Нормативный уровень прибыли |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
1944,9 |
2068,1 |
2068,1 |
2471,0 |
2473,5 |
2567,9 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
46842,3 |
49454,8 |
49454,8 |
52376,0 |
51943,8 |
53925,6 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства |
I-IV квартал 2016 года |
8937,4 |
Уменьшение потерь воды |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2016 |
План 2017 |
План 2018 |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
- |
- |
- |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
|
- |
- |
- |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
|
- |
- |
- |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
|
14 |
14 |
14 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт ч/куб.м |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт ч/куб.м |
0,67 |
0,67 |
0,56 |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2016 |
План 2017 |
План 2018 |
Динамика показателей |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
|
- |
- |
- |
- |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
|
- |
- |
- |
- |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
|
14 |
14 |
14 |
100% |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт ч/куб.м |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
100% |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт ч/куб.м |
0,67 |
0,67 |
0,56 |
100% |
Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Фактическая величина показателя за 2016 год |
1 |
Объем выработки |
тыс. куб.м |
1249,000 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.м |
0 |
3 |
Объем покупной воды |
тыс. куб.м |
285,075 |
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
1534,075 |
5 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
172,959 |
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
11,3% |
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
1362,200 |
|
населению |
тыс. куб.м |
1158,600 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
102,500 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
101,100 |
|
собственное потребление |
тыс. куб.м |
0,000 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2016-2018 годы |
- |
<< Приложение N 29 |
Приложение >> N 31 |
|
Содержание Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 15 декабря 2017 г. N 163 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.