Приложение N 16

Приложение N 16
к приказу
Управления
от 15.12.2017 N 163

Производственная программа на 2016-2018 гг. по водоотведению на территории Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ПТУ КДТВ-СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" 440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, 2б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Покупные стоки	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856
6	населению	тыс. куб.м	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	собственное потребление	тыс. куб.м	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673	0,673

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	41,579	43,854	43,854	46,332	46,066	47,998
	операционные расходы	тыс. руб.	40,248	42,408	42,408	44,965	44,965	46,251
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	1,331	1,446	1,446	1,367	1,101	1,747
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	41,579	43,854	43,854	46,332	46,066	47,998
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	0,27	0,27
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	41,579	43,854	43,854	46,332	46,332	48,265

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства не предусмотрен	I-IV квартал 2016 года	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ПТУ КДТВ-СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч/куб.м	0,160	0,160	0,160
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт. ч/куб.м	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,160	0,160	0,160	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2016 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	2,400
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб.м	2,400
	населению	тыс. куб.м	1,320
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	1,080

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 год	-