Приложение N 36

Приложение N 36
к приказу
Управления
от 15.12.2017 N 163

Производственная программа на 2016-2018 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ "Универсал" 442800, Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, д. 29
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	138,231	138,231	138,231	138,231	138,231	138,231
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	138,231	138,231	138,231	138,231	138,231	138,231
5	Объем потерь	тыс. куб.м	19,271	19,271	19,271	19,271	19,271	19,271
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	118,958	118,958	118,958	118,958	118,958	118,958
8	населению	тыс. куб.м	87,367	87,367	87,367	87,367	87,367	87,367
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	20,003	20,003	20,003	20,003	20,003	20,003
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708	10,708
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4016,215	4094,461	4094,461	4243,452	4253,277	4397,216
	операционные расходы	тыс. руб.	3233,567	3245,979	3245,979	3364,555	3364,555	3460,815
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29,678	29,678	29,678	30,281	34,742	34,742
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	752,970	818,804	818,804	848,616	853,980	901,659
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	3,486	3,486	3,486	1,695	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	4019,701	4097,947	4097,947	4245,147	4253,277	4397,216
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	212,650	244,550
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	200,811	204,723	204,723	212,173	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-8,53	-8,53
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4220,51	4302,67	4302,67	4457,32	4457,40	4633,24

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2016 года	180,136	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			МУП ЖКХ "Универсал"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,00	14,00	14,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,91	0,91	0,91
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,09	0,09	0,09

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды		0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		14,00	14,00	14,00	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,91	0,91	0,91	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,09	0,09	0,09	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб.м	129,000
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	129,000
4	Объем потерь	тыс. куб.м	21,900
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	16,977
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	107,100
	населению	тыс. куб.м	93,500
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	8,800
	прочим потребителям	тыс. куб.м	4,800
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2018 год	-