|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Результат
|
|
Всего
|
Местный бюджет
|
Областной бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Внебюджетные средства
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
|
|
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
|
|
2016
|
293534,1
|
77626,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
320855,6
|
94631,4
|
189039,9
|
|
37184,3
|
|
|
2018
|
327158,7
|
80496,9
|
204387,5
|
|
42274,3
|
|
|
2019
|
329433,0
|
68791,9
|
218366,8
|
|
42274,3
|
|
|
2020
|
331519,4
|
62071,2
|
227173,9
|
|
42274,3
|
|
|
Итого
|
1602500,8
|
383617,6
|
1021099,8
|
|
197783,4
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
119393,5
|
94944,1
|
|
|
24449,4
|
2985
|
|
2015
|
86734,6
|
54915,0
|
|
|
31819,6
|
3277
|
|
2016
|
86029,7
|
52253,5
|
|
|
33776,2
|
3217
|
|
2017
|
98517,2
|
61332,9
|
|
|
37184,3
|
3348
|
|
2018
|
98011,0
|
55736,7
|
|
|
42274,3
|
3368
|
|
2019
|
96611,0
|
54336,7
|
|
|
42274,3
|
3368
|
|
2020
|
96611,0
|
54336,7
|
|
|
42274,3
|
3368
|
|
Итого
|
562514,5
|
332911,5
|
|
|
229603,0
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
169299,3
|
|
169299,3
|
|
|
2985
|
|
2015
|
179615,4
|
|
179615,4
|
|
|
3277
|
|
2016
|
182131,7
|
|
182131,7
|
|
|
3217
|
|
2017
|
189039,9
|
|
189039,9
|
|
|
3348
|
|
2018
|
204387,5
|
|
204387,5
|
|
|
3368
|
|
2019
|
218366,8
|
|
218366,8
|
|
|
3368
|
|
2020
|
227173,9
|
|
227173,9
|
|
|
3368
|
|
Итого
|
1200715,2
|
|
1200715,2
|
|
|
Количество воспитанников
|
|
1.1.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
35948,5
|
26389,6
|
8699,9
|
859,0
|
|
12
|
|
2015
|
3024,9
|
3024,9
|
|
|
|
2
|
|
2016
|
2450,0
|
2450,0
|
|
|
|
10
|
|
2017
|
4800,0
|
4800,0
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
305,0
|
305,0
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
11
|
|
Итого
|
10579,9
|
10579,9
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.1.4
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
13,9
|
13,9
|
|
|
|
12
|
|
2015
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
15
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2,9
|
2,9
|
|
|
|
Количество детей
|
|
1.1.5
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
29079,5
|
29079,5
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
21158,7
|
21158,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
19037,5
|
19037,5
|
|
|
|
3348
|
|
2018
|
19734,5
|
19734,5
|
|
|
|
3368
|
|
2019
|
9734,5
|
9734,5
|
|
|
|
3368
|
|
2020
|
7734,5
|
7734,5
|
|
|
|
3368
|
|
Итого
|
106479,2
|
106479,2
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
1.1.6
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
6213,0
|
6213,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
1764,0
|
1764,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4727,8
|
4727,8
|
|
|
|
45
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
12704,8
|
12704,8
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.7
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.8
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
4607,2
|
4607,2
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
4720,7
|
4720,7
|
|
|
|
12
|
|
2019
|
4720,7
|
4720,7
|
|
|
|
12
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
14048,6
|
14048,6
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
1146,5
|
1146,5
|
|
|
|
|
|
2018
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2066,5
|
2066,5
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
120,1
|
120,1
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
120,0
|
120,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1146,5
|
1146,5
|
|
|
|
5
|
|
2018
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2186,6
|
2186,6
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 1
|
2014
|
324775,2
|
121467,6
|
177999,2
|
859,0
|
24449,4
|
|
|
2015
|
304790,4
|
93355,4
|
179615,4
|
|
31819,6
|
|
|
2016
|
293654,1
|
77746,2
|
182131,7
|
|
33776,2
|
|
|
2017
|
322002,1
|
95777,9
|
189039,9
|
|
37184,3
|
|
|
2018
|
327958,7
|
81296,9
|
204387,5
|
|
42274,3
|
|
|
2019
|
329433,0
|
68791,9
|
218366,8
|
|
42274,3
|
|
|
2020
|
331519,4
|
62071,2
|
227173,9
|
|
42274,3
|
|
|
Итого
|
1909357,7
|
479039,5
|
1200715,2
|
|
229603,0
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
|
|
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
|
|
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования
|
|
2016
|
211223,3
|
58916,7
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
219130,7
|
59009,8
|
153604,8
|
|
6516,1
|
|
|
2018
|
218459,4
|
51215,2
|
165888,2
|
|
1356,0
|
|
|
2019
|
218529,5
|
49635,2
|
167538,3
|
|
1356,0
|
|
|
2020
|
224994,5
|
49635,2
|
174204,6
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1092337,4
|
268412,1
|
810823,7
|
|
13101,6
|
|
|
1.1.1
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
147083,0
|
144163,5
|
|
|
2919,5
|
4830
|
|
2015
|
77467,0
|
76312,3
|
|
|
1154,7
|
4854
|
|
2016
|
57430,1
|
54711,3
|
|
|
2718,8
|
4905
|
|
2017
|
64408,8
|
57892,7
|
|
|
6516,1
|
4997
|
|
2018
|
50952,5
|
49596,5
|
|
|
1356,0
|
5119
|
|
2019
|
49372,5
|
48016,5
|
|
|
1356,0
|
5119
|
|
2020
|
49171,2
|
48016,5
|
|
|
1154,7
|
5119
|
|
Итого
|
348802,1
|
334545,8
|
|
|
14256,3
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
155260,9
|
|
155260,9
|
|
|
4830
|
|
2015
|
150423,3
|
|
150423,3
|
|
|
4854
|
|
2016
|
148158,3
|
|
148158,3
|
|
|
4905
|
|
2017
|
152647,8
|
|
152647,8
|
|
|
4997
|
|
2018
|
165007,8
|
|
165007,8
|
|
|
5119
|
|
2019
|
166657,9
|
|
166657,9
|
|
|
5119
|
|
2020
|
173324,2
|
|
173324,2
|
|
|
5119
|
|
Итого
|
956219,3
|
|
956219,3
|
|
|
Количество обучающихся
|
|
1.1.3
|
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2826,0
|
2826,0
|
|
|
|
4830
|
|
2015
|
4054,5
|
4054,5
|
|
|
|
4854
|
|
2016
|
4205,4
|
4205,4
|
|
|
|
86090
|
|
2017
|
1117,1
|
1117,1
|
|
|
|
44012
|
|
2018
|
1618,7
|
1618,7
|
|
|
|
44012
|
|
2019
|
1618,7
|
1618,7
|
|
|
|
44012
|
|
2020
|
1618,7
|
1618,7
|
|
|
|
44012
|
|
Итого
|
14233,1
|
14233,1
|
|
|
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.4
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
1338,5
|
|
1338,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
1429,5
|
|
1429,5
|
|
|
100
|
|
2017
|
957,0
|
|
957,0
|
|
|
20
|
|
2018
|
880,4
|
|
880,4
|
|
|
21
|
|
2019
|
880,4
|
|
880,4
|
|
|
21
|
|
2020
|
880,4
|
|
880,4
|
|
|
21
|
|
Итого
|
6366,2
|
|
6366,2
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
1556,8
|
1556,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
1200,0
|
1200,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
4910,8
|
4910,8
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4349,6
|
3255,9
|
1093,7
|
|
|
100
|
|
2015
|
2235,9
|
2235,9
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
2154,0
|
2154,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
1556,8
|
1556,8
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
1200,0
|
1200,0
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
7146,7
|
7146,7
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
|
|
2016
|
17867,4
|
17867,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
27672,1
|
27672,1
|
|
|
|
|
|
2018
|
21254,9
|
21254,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
13109,4
|
13109,4
|
|
|
|
|
|
2020
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
81903,8
|
81903,8
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
8966,3
|
8966,3
|
|
|
|
9
|
|
2015
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
2736,1
|
2736,1
|
|
|
|
8
|
|
2017
|
3160,0
|
3160,0
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
255,0
|
255,0
|
|
|
|
3
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6451,1
|
6451,1
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.3.2
|
Организация питания детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
30316,7
|
30316,7
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
11874,2
|
11874,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
15626,5
|
15626,5
|
|
|
|
1154
|
|
2018
|
16428,3
|
16428,3
|
|
|
|
894
|
|
2019
|
8537,8
|
8537,8
|
|
|
|
465
|
|
2020
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
109
|
|
Итого
|
84783,5
|
84783,5
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
1.3.3
|
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2688,6
|
2688,6
|
|
|
|
3351
|
|
2015
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
1677
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
996,8
|
996,8
|
|
|
|
Кол-во обучающихся 1-7 классов
|
|
1.3.4
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2961,6
|
2961,6
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3257,1
|
3257,1
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
4130,6
|
4130,6
|
|
|
|
42
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
10349,3
|
10349,3
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.3.5
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
291,0
|
291,0
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.3.6
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
4464,0
|
4464,0
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
4571,6
|
4571,6
|
|
|
|
11
|
|
2019
|
4571,6
|
4571,6
|
|
|
|
11
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
13607,2
|
13607,2
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
|
|
2016
|
801,5
|
801,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
1175,8
|
1175,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
1279,2
|
1279,2
|
|
|
|
|
|
2019
|
279,2
|
279,2
|
|
|
|
|
|
2020
|
279,2
|
279,2
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3814,9
|
3814,9
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
324,2
|
324,2
|
|
|
|
До 30
|
|
2015
|
565,4
|
565,4
|
|
|
|
До 30
|
|
2016
|
562,5
|
562,5
|
|
|
|
До 30
|
|
2017
|
917,7
|
917,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
15
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3045,6
|
3045,6
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий
|
|
1.4.2
|
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
145,8
|
145,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
162,2
|
162,2
|
|
|
|
99
|
|
2017
|
183,7
|
183,7
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
1091,7
|
1091,7
|
|
|
|
% выполнения; с 2016 года количество детей
|
|
1.4.3
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
81,6
|
81,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
76,8
|
76,8
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
74,4
|
74,4
|
|
|
|
11
|
|
2018
|
79,2
|
79,2
|
|
|
|
11
|
|
2019
|
79,2
|
79,2
|
|
|
|
11
|
|
2020
|
79,2
|
79,2
|
|
|
|
11
|
|
Итого
|
463,2
|
463,2
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
Итого по Подпрограмме N 2
|
2014
|
166519,3
|
162506,1
|
156354,6
|
|
2919,5
|
|
|
2015
|
270879,9
|
117963,4
|
151761,8
|
|
1154,7
|
|
|
2016
|
232046,2
|
79739,6
|
149587,8
|
|
2718,8
|
|
|
2017
|
249535,4
|
89414,5
|
153604,8
|
|
6516,1
|
|
|
2018
|
242193,5
|
74949,3
|
165888,2
|
|
1356,0
|
|
|
2019
|
231918,1
|
63023,8
|
167538,3
|
|
1356,0
|
|
|
2020
|
227273,7
|
51914,4
|
174204,6
|
|
1154,7
|
|
|
Итого
|
1453846,8
|
477005,0
|
962585,5
|
|
14256,3
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
|
|
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
|
|
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования
|
|
2016
|
68672,1
|
57831,9
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
63194,9
|
52474,4
|
31,3
|
|
10689,2
|
|
|
2018
|
61202,1
|
51212,3
|
93,8
|
|
9896,0
|
|
|
2019
|
60782,1
|
50792,3
|
93,8
|
|
9896,0
|
|
|
2020
|
60782,1
|
50792,3
|
93,8
|
|
9896,0
|
|
|
Итого
|
314633,3
|
263103,2
|
344,0
|
|
51186,1
|
|
|
1.1.1
|
Предоставление дополнительного образования детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
58158,3
|
41978,1
|
|
|
16180,2
|
5132
|
|
2015
|
54534,1
|
44500,0
|
|
|
10034,1
|
5132
|
|
2016
|
56442,3
|
45633,4
|
|
|
10808,9
|
833411
|
|
2017
|
61111,5
|
50422,3
|
|
|
10689,2
|
789182
|
|
2018
|
60688,3
|
50792,3
|
|
|
9896,0
|
790202
|
|
2019
|
60688,3
|
50792,3
|
|
|
9896,0
|
790202
|
|
2020
|
60688,3
|
50792,3
|
|
|
9896,0
|
790202
|
|
Итого
|
354152,8
|
292932,6
|
|
|
61220,2
|
Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
|
|
1.1.2
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
31,3
|
|
31,3
|
|
|
2
|
|
2018
|
93,8
|
|
93,8
|
|
|
3
|
|
2019
|
93,8
|
|
93,8
|
|
|
3
|
|
2020
|
93,8
|
|
93,8
|
|
|
3
|
|
Итого
|
344,0
|
|
344,0
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во молодых специалистов (педагогических работников)
|
|
1.1.3
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
11271,8
|
11271,8
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
10840,0
|
10840,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
8303,4
|
8303,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
19143,4
|
19143,4
|
|
|
|
Оказание услуги, в %
|
|
1.1.4
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
1979,5
|
1979,5
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
4040,0
|
4040,0
|
|
|
|
1
|
|
2016
|
747,4
|
747,4
|
|
|
|
1
|
|
2017
|
1100,0
|
1100,0
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
420,0
|
420,0
|
|
|
|
2
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
6307,4
|
6307,4
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.1.5
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
119,8
|
119,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
3147,7
|
3147,7
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
539,3
|
539,3
|
|
|
|
10
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
3806,8
|
3806,8
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.1.6
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
412,8
|
412,8
|
|
|
|
3
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
412,8
|
412,8
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей
|
|
2016
|
98,4
|
98,4
|
|
|
|
|
|
2017
|
482,8
|
482,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
536,0
|
536,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
36,0
|
36,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
36,0
|
36,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1189,2
|
1189,2
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
442,0
|
442,0
|
|
|
|
12
|
|
2018
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
12
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1062,0
|
1062,0
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
1.2.2
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
33,6
|
33,6
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
38,4
|
38,4
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
36,0
|
36,0
|
|
|
|
5
|
|
2019
|
36,0
|
36,0
|
|
|
|
5
|
|
2020
|
36,0
|
36,0
|
|
|
|
5
|
|
Итого
|
228,0
|
228,0
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во детей
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
394,3
|
394,3
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
524,3
|
524,3
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
45,0
|
45,00
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
130,0
|
130,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
394,3
|
394,30
|
|
|
|
6
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
569,3
|
569,3
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 3
|
2014
|
71443,2
|
55263,0
|
|
|
16180,2
|
|
|
2015
|
69679,7
|
59645,6
|
|
|
10034,1
|
|
|
2016
|
68900,5
|
58060,3
|
31,3
|
|
10808,9
|
|
|
2017
|
64072,0
|
53351,5
|
31,3
|
|
10689,2
|
|
|
2018
|
61738,1
|
51748,3
|
93,8
|
|
9896,0
|
|
|
2019
|
60818,1
|
50828,3
|
93,8
|
|
9896,0
|
|
|
2020
|
60818,1
|
50828,3
|
93,8
|
|
9896,0
|
|
|
Итого
|
386026,5
|
324462,3
|
344,0
|
|
61220,2
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
|
|
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
|
|
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
2016
|
24214,6
|
9217,4
|
8609,2
|
|
6388,0
|
|
|
2017
|
22281,1
|
9395,7
|
7362,1
|
|
5523,3
|
|
|
2018
|
22397,5
|
9910,4
|
6847,0
|
|
5640,1
|
|
|
2019
|
22919,8
|
10150,7
|
6847,0
|
|
5922,1
|
|
|
2020
|
20843,8
|
7778,6
|
6847,0
|
|
6218,2
|
|
|
Итого
|
112656,8
|
46452,8
|
36512,3
|
|
29691,7
|
|
|
1.1.1
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5243,0
|
3059,9
|
1898,6
|
|
284,5
|
1801
|
|
2015
|
6622,3
|
3459,7
|
2285,7
|
|
876,9
|
2196
|
|
2016
|
56,8
|
56,8
|
|
|
|
75
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
3885,6
|
2507,1
|
|
|
1378,5
|
1800
|
|
2019
|
4041,1
|
2593,7
|
|
|
1447,4
|
1800
|
|
2020
|
4113,5
|
2593,7
|
|
|
1519,8
|
1800
|
|
Итого
|
18719,3
|
11211,0
|
2285,7
|
|
5222,6
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.2
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2016
|
6335,6
|
2931,1
|
2233,1
|
|
1171,4
|
2188
|
|
2017
|
5685,8
|
2453,2
|
1997,5
|
|
1235,1
|
1986
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
12021,4
|
5384,3
|
4230,6
|
|
2406,5
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.3
|
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
|
Департамент образования г. Заречного
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
1845,2
|
|
1845,2
|
|
|
1800
|
|
2019
|
1845,2
|
|
1845,2
|
|
|
1800
|
|
2020
|
1845,2
|
|
1845,2
|
|
|
1800
|
|
Итого
|
5535,6
|
|
5535,6
|
|
|
Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
|
|
1.1.4
|
Организация отдыха детей в палаточных лагерях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
154,4
|
150,8
|
|
|
3,6
|
20
|
|
2015
|
145,9
|
133,7
|
|
|
12,2
|
20
|
|
2016
|
154,4
|
140,5
|
|
|
13,9
|
20
|
|
2017
|
177,7
|
163,4
|
|
|
14,3
|
20
|
|
2018
|
214,2
|
194,4
|
|
|
19,8
|
20
|
|
2019
|
222,9
|
202,1
|
|
|
20,8
|
20
|
|
2020
|
223,9
|
202,1
|
|
|
21,8
|
20
|
|
Итого
|
1139,0
|
1036,2
|
|
|
102,8
|
Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях
|
|
1.1.5
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, в т.ч. за счет субсидии из бюджета Пензенской области
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19704,7
|
9824,3
|
8233,4
|
|
1647,0
|
1491
|
|
2015
|
14430,1
|
4217,3
|
5946,2
|
|
4266,6
|
980
|
|
2016
|
15242,5
|
3663,7
|
6376,1
|
|
5202,7
|
1167
|
|
2017
|
14372,6
|
4734,1
|
5364,6
|
|
4273,9
|
1120
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
44045,2
|
12615,1
|
17686,9
|
|
13743,2
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.6
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
9183,6
|
4941,8
|
|
|
4241,8
|
1104
|
|
2019
|
9436,7
|
4982,8
|
|
|
4453,9
|
1104
|
|
2020
|
9659,4
|
4982,8
|
|
|
4676,6
|
1104
|
|
Итого
|
28279,7
|
14907,4
|
|
|
13372,3
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.7
|
Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
5001,8
|
|
5001,8
|
|
|
1104
|
|
2019
|
5001,8
|
|
5001,8
|
|
|
1104
|
|
2020
|
5001,8
|
|
5001,8
|
|
|
1104
|
|
Итого
|
15005,4
|
|
15005,4
|
|
|
Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
|
|
1.1.8
|
Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
2119,9
|
2119,9
|
|
|
|
640
|
|
2015
|
2435,6
|
2435,6
|
|
|
|
640
|
|
2016
|
2425,3
|
2425,3
|
|
|
|
640
|
|
2017
|
2045,0
|
2045,0
|
|
|
|
510
|
|
2018
|
2267,1
|
2267,1
|
|
|
|
510
|
|
2019
|
2372,1
|
2372,1
|
|
|
|
340
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
11545,1
|
11545,1
|
|
|
|
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
|
|
2018
|
22443,1
|
17936,1
|
|
|
4507,0
|
|
|
2019
|
16839,9
|
13513,5
|
|
|
3326,4
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
83201,3
|
67852,4
|
|
|
15348,9
|
|
|
1.2.1
|
Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
19082,4
|
17592,0
|
|
|
1490,4
|
640
|
|
2015
|
21430,0
|
18325,0
|
|
|
3105,0
|
640
|
|
2016
|
23166,0
|
19818,0
|
|
|
3348,0
|
640
|
|
2017
|
20752,3
|
16584,8
|
|
|
4167,5
|
510
|
|
2018
|
22443,1
|
17936,1
|
|
|
4507,0
|
510
|
|
2019
|
16839,9
|
13513,5
|
|
|
3326,4
|
340
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
104631,3
|
86177,4
|
|
|
18453,9
|
Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря
|
|
(п. Кабардинка)
|
|
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
|
|
2017
|
2571,3
|
2348,4
|
|
|
222,9
|
|
|
2018
|
2766,9
|
2492,7
|
|
|
274,2
|
|
|
2019
|
2802,5
|
2514,6
|
|
|
287,9
|
|
|
2020
|
2816,9
|
2514,6
|
|
|
302,3
|
|
|
Итого
|
12567,8
|
11335,7
|
|
|
1232,1
|
|
|
1.3.1
|
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
585,1
|
573,1
|
|
|
12,0
|
63
|
|
2015
|
797,8
|
734,8
|
|
|
63,0
|
101
|
|
2016
|
1610,2
|
1465,4
|
|
|
144,8
|
200
|
|
2017
|
2571,3
|
2348,4
|
|
|
222,9
|
300
|
|
2018
|
2766,9
|
2492,7
|
|
|
274,2
|
300
|
|
2019
|
2802,5
|
2514,6
|
|
|
287,9
|
300
|
|
2020
|
2816,9
|
2514,6
|
|
|
302,3
|
300
|
|
Итого
|
13365,6
|
12070,5
|
|
|
1295,1
|
Количество детей
|
|
Задача 1.4 Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
1.4
|
Основное мероприятие: Подготовка и содержание материально-технической базы оздоровительных лагерей
|
|
2017
|
11892,8
|
11892,8
|
|
|
|
|
|
2018
|
10246,9
|
10246,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
10246,9
|
10246,9
|
|
|
|
|
|
2020
|
9801,3
|
9801,3
|
|
|
|
|
|
Итого
|
42187,9
|
42187,9
|
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
10355,8
|
10355,8
|
|
|
|
7734,8
|
|
2018
|
9801,3
|
9801,3
|
|
|
|
7734,8
|
|
2019
|
9801,3
|
9801,3
|
|
|
|
7734,8
|
|
2020
|
9801,3
|
9801,3
|
|
|
|
7734,8
|
|
Итого
|
39759,7
|
39759,7
|
|
|
|
Оказание услуги, в %/с 2017 года эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории (кв.м.)
|
|
1.4.2
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Кол-во организаций охваченных мероприятием
|
|
1.4.3
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
Департамент образования г. Заречного, МКУ "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"
|
2017
|
800,7
|
800,7
|
|
|
|
7
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
800,7
|
800,7
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.4.4
|
Проведение текущего непредвиденного и аварийного ремонта
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
277,2
|
277,2
|
|
|
|
2
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
277,2
|
277,2
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
1.4.5
|
Содержание недвижимого имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг
|
Департамент образования г. Заречного
|
2017
|
459,1
|
459,1
|
|
|
|
8
|
|
2018
|
445,6
|
445,6
|
|
|
|
8
|
|
2019
|
445,6
|
445,6
|
|
|
|
8
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
1350,3
|
1350,3
|
|
|
|
Кол-во объектов охваченных мероприятием
|
|
Итого по подпрограмме N 4
|
2014
|
46889,5
|
33320,0
|
10132,0
|
|
3437,5
|
4015
|
|
2015
|
45861,7
|
29306,1
|
8231,9
|
|
8323,7
|
3937
|
|
2016
|
48990,8
|
30500,8
|
8609,2
|
|
9880,8
|
4290
|
|
2017
|
57497,5
|
40221,7
|
7362,1
|
|
9913,7
|
3936
|
|
2018
|
57854,4
|
40586,1
|
6847,0
|
|
10421,3
|
3734
|
|
2019
|
52809,1
|
36425,7
|
6847,0
|
|
9536,4
|
3564
|
|
2020
|
33462,0
|
20094,5
|
6847,0
|
|
6520,5
|
3224
|
|
Итого
|
296475,5
|
197134,9
|
44744,2
|
|
54596,4
|
Количество детей
|
|
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
|
|
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
|
|
1.1
|
Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
|
|
2016
|
40439,0
|
15098,0
|
25341,0
|
|
|
|
|
2017
|
42383,2
|
15348,4
|
27034,8
|
|
|
|
|
2018
|
44508,3
|
15937,5
|
28570,8
|
|
|
|
|
2019
|
47958,6
|
16107,1
|
31851,5
|
|
|
|
|
2020
|
49035,3
|
16706,5
|
32328,8
|
|
|
|
|
Итого
|
224324,4
|
79197,5
|
145126,9
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
17672,4
|
17672,4
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
15559,2
|
15559,2
|
|
|
|
100
|
|
2016
|
15098,0
|
15098,0
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
15348,4
|
15348,4
|
|
|
|
100
|
|
2018
|
15937,5
|
15937,5
|
|
|
|
100
|
|
2019
|
16107,1
|
16107,1
|
|
|
|
100
|
|
2020
|
16706,5
|
16706,5
|
|
|
|
100
|
|
Итого
|
94756,7
|
94756,7
|
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.2
|
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
618,1
|
|
618,1
|
|
|
100
|
|
2015
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2016
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2017
|
603,8
|
|
603,8
|
|
|
100
|
|
2018
|
626,3
|
|
626,3
|
|
|
100
|
|
2019
|
632,2
|
|
632,2
|
|
|
100
|
|
2020
|
655,5
|
|
655,5
|
|
|
100
|
|
Итого
|
3725,4
|
|
3725,4
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.3
|
Администрирование расходов по осуществлению переданных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
100
|
|
2015
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
100
|
|
2016
|
2,3
|
|
2,3
|
|
|
100
|
|
2017
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
100
|
|
2018
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
100
|
|
2019
|
3,4
|
|
3,4
|
|
|
100
|
|
2020
|
3,4
|
|
3,4
|
|
|
100
|
|
Итого
|
16,5
|
|
16,5
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.4
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
10209,1
|
|
10209,1
|
|
|
100
|
|
2015
|
9737,0
|
|
9737,0
|
|
|
100
|
|
2016
|
12472,7
|
|
12472,7
|
|
|
100
|
|
2017
|
14455,1
|
|
14455,1
|
|
|
100
|
|
2018
|
16040,7
|
|
16040,7
|
|
|
100
|
|
2019
|
19609,2
|
|
19609,2
|
|
|
100
|
|
2020
|
20040,8
|
|
20040,8
|
|
|
100
|
|
Итого
|
92355,5
|
|
92355,5
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.5
|
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
449,2
|
|
449,2
|
|
|
100
|
|
2015
|
445,3
|
|
445,3
|
|
|
100
|
|
2016
|
425,2
|
|
425,2
|
|
|
100
|
|
2017
|
445,3
|
|
445,3
|
|
|
100
|
|
2018
|
461,4
|
|
461,4
|
|
|
100
|
|
2019
|
521,6
|
|
521,6
|
|
|
100
|
|
2020
|
541,6
|
|
541,6
|
|
|
100
|
|
Итого
|
2840,4
|
|
2840,4
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.6
|
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
606,3
|
|
606,3
|
|
|
100
|
|
2015
|
764,5
|
|
764,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
763,1
|
|
763,1
|
|
|
100
|
|
2017
|
831,2
|
|
831,2
|
|
|
100
|
|
2018
|
947,1
|
|
947,1
|
|
|
100
|
|
2019
|
927,3
|
|
927,3
|
|
|
100
|
|
2020
|
927,3
|
|
927,3
|
|
|
100
|
|
Итого
|
5160,5
|
|
5160,5
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.7
|
Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
100
|
|
2015
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
100
|
|
2016
|
17,2
|
|
17,2
|
|
|
100
|
|
2017
|
5,6
|
|
5,6
|
|
|
100
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
44,8
|
|
44,8
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.8
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
7100,4
|
|
7100,4
|
|
|
100
|
|
2015
|
8070,5
|
|
8070,5
|
|
|
100
|
|
2016
|
11003,9
|
|
11003,9
|
|
|
100
|
|
2017
|
10636,4
|
|
10636,4
|
|
|
100
|
|
2018
|
10433,4
|
|
10433,4
|
|
|
100
|
|
2019
|
10096,2
|
|
10096,2
|
|
|
100
|
|
2020
|
10096,2
|
|
10096,2
|
|
|
100
|
|
Итого
|
60336,6
|
|
60336,6
|
|
|
% выполнения мероприятия
|
|
1.1.9
|
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
52,2
|
|
52,2
|
|
|
7815
|
|
2015
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
8131
|
|
2016
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
8122
|
|
2017
|
54,6
|
|
54,6
|
|
|
8345
|
|
2018
|
59,1
|
|
59,1
|
|
|
8487
|
|
2019
|
61,6
|
|
61,6
|
|
|
8487
|
|
2020
|
64,0
|
|
64,0
|
|
|
8487
|
|
Итого
|
344,9
|
|
344,9
|
|
|
Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
|
|
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
1.2
|
Основное мероприятие: Обеспечение функционирования прочих организаций, подведомственных Департаменту образования города Заречного Пензенской области, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
|
|
2016
|
80997,4
|
72352,3
|
|
|
8645,1
|
|
|
2017
|
79741,9
|
72523,4
|
|
|
7218,5
|
|
|
2018
|
91104,1
|
82737,0
|
|
|
8367,1
|
|
|
2019
|
91224,1
|
82857,0
|
|
|
8367,1
|
|
|
2020
|
91558,7
|
83201,0
|
|
|
8357,7
|
|
|
Итого
|
434626,2
|
393670,7
|
|
|
40955,5
|
|
|
1.2.1
|
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
45568,9
|
38684,5
|
|
|
6884,4
|
29
|
|
2015
|
42373,6
|
35610,8
|
|
|
6762,8
|
28
|
|
2016
|
42157,6
|
33552,5
|
|
|
8605,1
|
504428,51
|
|
2017
|
40545,3
|
33445,3
|
|
|
7100,0
|
486853,16
|
|
2018
|
48286,9
|
40038,3
|
|
|
8248,6
|
486853,16
|
|
2019
|
48286,9
|
40038,3
|
|
|
8248,6
|
486853,16
|
|
2020
|
48286,9
|
40038,3
|
|
|
8248,6
|
486853,16
|
|
Итого
|
269937,2
|
222723,5
|
|
|
47213,7
|
Кол-во обслуживаемых организаций/с 2016 года эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. здания и прилегающей территории (кв.м.)
|
|
1.2.2
|
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
386,7
|
386,7
|
|
|
|
234
|
|
2018
|
548,3
|
548,3
|
|
|
|
394
|
|
2019
|
548,3
|
548,3
|
|
|
|
394
|
|
2020
|
548,3
|
548,3
|
|
|
|
394
|
|
Итого
|
2031,6
|
2031,6
|
|
|
|
Кол-во рейсов
|
|
1.2.3
|
Модернизация организаций в сфере образования
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
4326,2
|
4326,2
|
|
|
|
4
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
340,0
|
340,0
|
|
|
|
1
|
|
2019
|
460,0
|
460,0
|
|
|
|
1
|
|
2020
|
804,0
|
804,0
|
|
|
|
2
|
|
Итого
|
1604,0
|
1604,0
|
|
|
|
Кол-во учреждений
|
|
1.2.4
|
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
5024,2
|
5024,2
|
|
|
|
28
|
|
2015
|
4394,2
|
4394,2
|
|
|
|
27
|
|
2016
|
4580,6
|
4580,6
|
|
|
|
820
|
|
2017
|
4452,4
|
4452,4
|
|
|
|
820
|
|
2018
|
4752,5
|
4752,5
|
|
|
|
820
|
|
2019
|
4752,5
|
4752,5
|
|
|
|
820
|
|
2020
|
4752,5
|
4752,5
|
|
|
|
820
|
|
Итого
|
27684,7
|
27684,7
|
|
|
|
Кол-во организаций/с 2016 года количество проведенных консультаций
|
|
1.2.5
|
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
18655,6
|
18655,6
|
|
|
|
4020
|
|
2015
|
18439,8
|
18439,8
|
|
|
|
4068
|
|
2016
|
15270,0
|
15270,0
|
|
|
|
8000
|
|
2017
|
15837,3
|
15769,2
|
|
|
68,10
|
8000
|
|
2018
|
17689,5
|
17621,4
|
|
|
68,10
|
8180
|
|
2019
|
17689,5
|
17621,4
|
|
|
68,10
|
8180
|
|
2020
|
17690,5
|
17621,4
|
|
|
69,10
|
8180
|
|
Итого
|
102616,6
|
102343,2
|
|
|
273,40
|
Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации/с 2016 года количество детей
|
|
5
|
|
1.2.6
|
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
581,1
|
581,1
|
|
|
|
1000
|
|
2015
|
645,4
|
645,4
|
|
|
|
1000
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
645,4
|
645,4
|
|
|
|
Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
|
|
1.2.7
|
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
23938,5
|
23930,5
|
|
|
8,0
|
324
|
|
2015
|
20634,4
|
20594,4
|
|
|
40,0
|
312
|
|
2016
|
18989,2
|
18949,2
|
|
|
40,0
|
10476
|
|
2017
|
18520,2
|
18469,8
|
|
|
50,4
|
11092
|
|
2018
|
19486,9
|
19436,5
|
|
|
50,4
|
11539
|
|
2019
|
19486,9
|
19436,5
|
|
|
50,4
|
11539
|
|
2020
|
19476,5
|
19436,5
|
|
|
40,0
|
11539
|
|
Итого
|
116594,1
|
116322,9
|
|
|
271,2
|
Организация-месяц/с 2016 года количество объектов учета (регистров)
|
|
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
1.3
|
Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
|
|
2016
|
54,2
|
54,2
|
|
|
|
|
|
2017
|
47,9
|
47,9
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
102,1
|
102,1
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Проведение конкурсов среди педагогических работников
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
54,2
|
54,2
|
|
|
|
100
|
|
2017
|
47,9
|
47,9
|
|
|
|
1
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
102,1
|
102,1
|
|
|
|
% выполнения/с 2017 года кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по Подпрограмме N 5
|
2014
|
134822,2
|
108874,5
|
19055,3
|
|
6892,4
|
|
|
2015
|
121744,3
|
95243,8
|
19697,7
|
|
6802,8
|
|
|
2016
|
121490,6
|
87504,5
|
25341,0
|
|
8645,1
|
|
|
2017
|
122173,0
|
87919,7
|
27034,8
|
|
7218,5
|
|
|
2018
|
135612,4
|
98674,5
|
28570,8
|
|
8367,1
|
|
|
2019
|
139182,7
|
98964,1
|
31851,5
|
|
8367,1
|
|
|
2020
|
140594,0
|
99907,5
|
32328,8
|
|
8357,7
|
|
|
Итого
|
780797,0
|
568214,1
|
164824,6
|
|
47758,3
|
|
|
Отдельное мероприятие
|
|
1.
|
Организация и проведение массовых мероприятий
|
Департамент образования г. Заречного
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
250,0
|
250,00
|
|
|
|
4
|
|
2018
|
350,0
|
350,00
|
|
|
|
4
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
Кол-во проведенных мероприятий
|
|
Итого по отдельному мероприятию 1.
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
250,0
|
250,00
|
|
|
|
|
|
2018
|
350,0
|
350,00
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям
|
2014
|
899710,3
|
481431,2
|
363541,1
|
859,0
|
53879,0
|
|
|
2015
|
812956,0
|
395514,3
|
359306,8
|
|
58134,9
|
|
|
2016
|
765082,2
|
333551,4
|
365701,0
|
|
65829,8
|
|
|
2017
|
815530,0
|
366935,3
|
377072,9
|
|
71521,8
|
|
|
2018
|
825707,1
|
347605,1
|
405787,3
|
|
72314,7
|
|
|
2019
|
814161,0
|
318033,8
|
424697,4
|
|
71429,8
|
|
|
2020
|
793667,2
|
284815,9
|
440648,1
|
|
68203,2
|
|
|
Итого
|
4827103,5
|
2046455,8
|
2373213,5
|
|
407434,2
|
|
