Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 22.02.2018 N 297/1

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление культуры города Пензы
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа	Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы	всего	459154,55	499571,3	555480,5223	624397,8	624036,4	645619,9
			бюджет города Пензы	458556,45	478976,6	552551,41	541862,1	623442,6	645026,1
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	858,69079	82535,7	593,8	593,8
			федеральный бюджет			2070,42151
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	20157,2
1	Подпрограмма 1	Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности	всего	199623,6	217535,7	227777,055	256460,6	261868,0	272609,6
			бюджет города Пензы	199186,1	217098,2	227001,0	236328,1	261274,2	272015,8
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	641,70505	20132,5	593,8	593,8
			федеральный бюджет			134,34995
1.1.	Мероприятие 1.1	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	198674,7	217009,6	225634,3	255466,8	261274,2	272015,8
			бюджет города Пензы	198674,7	217009,6	226751,0	235928,1	261274,2	272015,8
			бюджет Пензенской области				19538,7
1.2.	Мероприятие 1.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	всего	61,4	88,6	250,0	400,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	61,4	88,6	250,0	400,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Мероприятие 1.4.	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	всего	437,5	437,5	625,1	593,8	593,8	593,8
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	625,1	593,8	593,8	593,8
1.5	Мероприятие 1.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего			0,0
			бюджет города Пензы			0,0
1.6	Мероприятие 1.6.	Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	всего			150,955
			из федерального бюджета			134,34995
			из бюджета Пензенской области			16,60505
2	Подпрограмма 2	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	125318,35	130272,6	147215,15555	165497,6	170070,7	175785,4
			бюджет города Пензы	125318,35	130272,6	145230,1	135155,5	170070,7	175785,4
			бюджет Пензенской области			198,50555	30342,1
			федеральный бюджет			1786,55
2.1.	Мероприятие 2.1	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	100544,9	111727,9	124723,0	140828,10	145968,70	150887,10
			бюджет города Пензы	100544,9	111727,9	124723,0	114547,1	145968,70	150887,10
			бюджет Пензенской области				26281,0
2.2.	Мероприятие 2.2	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	15347,15	15471,0	17701,6	20968,50	21401,00	22197,30
			бюджет города Пензы	15347,15	15471,0	17701,6	16907,4	21401,00	22197,30
			бюджет Пензенской области				4061,1
2.3.	Мероприятие 2.3	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	8926,3	3073,7	2701,0	3701,0	2701,0	2701,0
			бюджет города Пензы	8926,3	3073,7	2701,0	3701,0	2701,0	2701,0
2.4.	Мероприятие 2.4	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	500,0	0,0	2089,55555	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	500,0	0,0	104,5	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области			198,50555
			федеральный бюджет			1786,55
3	Подпрограмма 3	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	всего	82328,2	99135,6	113905,06	122228,40	115203,70	119090,10
			бюджет города Пензы	82328,2	79135,6	113905,06	102770,50	115203,70	119090,10
			бюджет Пензенской области				19457,9
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета		20000,0
3.1.	Мероприятие 3.1	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	59950,3	55976,3	77405,66	77581,10	69401,60	71861,10
			бюджет города Пензы	59950,3	55976,3	77405,66	65232,2	69401,60	71861,10
			бюджет Пензенской области				12348,9
3.2.	Мероприятие 3.2	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	19989,8	17426,1	17843,1	22500,7	22968,1	23694
			бюджет города Пензы	19989,8	17426,1	17843,1	18890,8	22968,1	23694
			бюджет Пензенской области				3609,9
3.3.	Мероприятие 3.3	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	2388,1	5733,2	300,5	300,5	300,5	300,5
			бюджет города Пензы	2388,1	5733,2	300,5	300,5	300,5	300,5
3.4.	Мероприятие 3.4	Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории	всего		20000,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета		20000,0
3.5.	Мероприятие 3.5	Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский"	всего			18355,8	21846,10	22533,50	23234,50
			бюджет города Пензы			18355,8	18347,0	22533,50	23234,50
			бюджет Пензенской области				3499,1
4	Подпрограмма 4	Развитие библиотечного дела	всего	42375,2	43083,2	54121,45175	70406,80	66997,50	67866,20
			бюджет города Пензы	42214,6	42926,0	53953,45	57803,6	66997,50	67866,20
			федеральный бюджет			149,52156
			бюджет Пензенской области			18,48019	12603,2
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 4.1	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы	всего	42167,4	42881,2	53908,65	70662,0	66952,7	67821,4
			бюджет города Пензы	42167,4	42881,2	53908,65	57998,8	66952,7	67821,4
			бюджет Пензенской области				12603,2
4.2.	Мероприятие 4.2	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	47,2	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
			бюджет города Пензы	47,2	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
4.3.	Мероприятие 4.3	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.	всего	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Мероприятие 4.4	Комплектование книжных фондов библиотек	всего			168,00175
			федеральный бюджет			149,52156
			бюджет Пензенской области			18,48019
5	Подпрограмма 5	Управление развитием отрасли культуры города Пензы	всего	9509,2	9544,2	12461,8	9804,4	9896,50	10268,60
			бюджет города Пензы	9509,2	9544,2	12461,8	9804,4	9896,50	10268,60
5.1.	Мероприятие 5.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	всего	9509,2	9544,2	9461,8	9804,4	9896,50	10268,60
			бюджет города Пензы	9509,2	9544,2	9461,8	9804,4	9896,50	10268,60
5.2.	Мероприятие 5.2	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки	всего			3000,0
			бюджет города Пензы			3000,0

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков