Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2016-2020 годы
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
N п/п
|
Наименование государственной услуги (работы)
|
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
|
Единица измерения объема государственной услуги
|
Объем государственной услуги
|
Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
|
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"
|
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
Основное мероприятие 1.1. "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
|
|
1
|
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
|
Количество мероприятий
|
Штука
|
-
|
260
|
263
|
263
|
263
|
-
|
6084,4
|
6417,1
|
5917,1
|
5917,1
|
|
2
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
|
Количество мероприятий
|
Штука
|
-
|
29
|
27
|
27
|
27
|
-
|
678,6
|
445,9
|
445,9
|
445,9
|
|
Основное мероприятие 1.2. "Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
|
|
Мероприятие "Проведение фестивалей ВФСК ГТО, акций по пропаганде комплекса"
|
|
3
|
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Количество мероприятий
|
Единица
|
7
|
11
|
-
|
-
|
-
|
740,0
|
500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"
|
|
Основное мероприятие 2.1. "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"
|
|
Мероприятие 2.1.2. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"
|
|
4
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
|
Количество мероприятий
|
Штука
|
-
|
130
|
140
|
120
|
120
|
-
|
6000,0
|
8800,0
|
7800,0
|
7800,0
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СДЮСШОР)"
|
|
5
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
Человек
|
243,3
|
3941,85
|
3941,85
|
3941,85
|
3941,85
|
70300,1
|
214391,1
|
234391,3
|
224391,3
|
244391,3
|
|
6
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
Количество человеко-часов
|
Человеко-час
|
1771783
|
-
|
-
|
-
|
-
|
137580,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Спортивная подготовка по спорту глухих
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
Человек
|
7,9
|
53,82
|
53,82
|
53,82
|
53,82
|
669,5
|
2575,7
|
3575,6
|
3575,6
|
3575,6
|
|
8
|
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
|
|
|
-
|
39,4
|
39,4
|
39,4
|
39,4
|
-
|
1802,2
|
2802,2
|
2802,2
|
2802,2
|
|
9
|
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
|
|
|
-
|
19,5
|
19,5
|
19,5
|
19,5
|
-
|
884,6
|
1884,6
|
1884,6
|
1884,6
|
|
10
|
Спортивная подготовка по спорту слепых
|
|
|
-
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
-
|
139,3
|
639,3
|
639,3
|
639,3
|
|
11
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа
|
Количество привлеченных лиц
|
Человек
|
167
|
328,1
|
328,1
|
328,1
|
328,1
|
14775,3
|
41998,6
|
47998,6
|
46998,6
|
50998,6
|
|
12
|
Обеспечение доступа к объектам спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15330,2
|
12908,0
|
14797,1
|
14144,6
|
15152,2
|
|
Мероприятие 2.1.6 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ЦСП)"
|
|
13
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
Человек
|
104
|
101,5
|
101,5
|
101,5
|
101,5
|
50954,0
|
42017,5
|
43517,5
|
44313,8
|
47530,8
|
|
14
|
Спортивная подготовка по спорту глухих
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
Человек
|
1,5
|
2
|
2
|
2
|
2
|
176,8
|
415,9
|
415,9
|
415,9
|
415,9
|
|
|
Обеспечение доступа к объектам спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80275,2
|
87313,3
|
91600,4
|
91600,4
|
91600,4
|
|
Мероприятие 2.1.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (УОР)"
|
|
15
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
Человек
|
65,5
|
68,3
|
68
|
68
|
70
|
14951,3
|
15329,7
|
15329,7
|
15697,4
|
17720,0
|
|
16
|
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
Человек
|
2,5
|
1,7
|
2
|
2
|
2
|
949,6
|
605,0
|
805,0
|
805,0
|
805,0
|
|
17
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
|
Число обучающихся
|
Человек
|
104
|
106,4
|
106,4
|
106,4
|
106,4
|
9011,7
|
9103,0
|
10103,0
|
10103,0
|
10103,0
|
|
18
|
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт"
|
Численность обучающихся
|
Человек
|
146
|
135,8
|
135,8
|
135,8
|
135,8
|
10898,4
|
11481,2
|
12481,2
|
12481,2
|
12481,2
|
|
19
|
Содержание детей
|
Количество закрепленных коек-мест
|
Единица
|
250
|
229,3
|
229,3
|
229,3
|
229,3
|
8597,9
|
9312,7
|
10312,7
|
10312,7
|
10312,7
|
|
20
|
Предоставление питания
|
Количество человеко-порций
|
Единица
|
250
|
35210
|
35210
|
35210
|
35210
|
16265,4
|
17274,4
|
18333,1
|
18333,1
|
18333,1
|
|
21
|
Обеспечение доступа к объектам спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9139,8
|
8520,1
|
8520,1
|
8520,1
|
8520,1
|
|
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
|
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
|
|
Мероприятие 3.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)"
|
|
22
|
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единица
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
6193,5
|
6395,7
|
6921,9
|
6987,0
|
7249,9
|
|
23
|
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единица
|
4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
4129,0
|
4796,8
|
5191,4
|
5240,3
|
5437,4
|
|
24
|
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
Единица
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2064,5
|
1598,9
|
1730,5
|
1746,7
|
1812,5
|
