Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Кузнецка
21.02.2018 N 211

Перечень основных мероприятий,
мероприятий муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка на 2014-2020 годы" на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	777743,0	777743,0	-	-	-		1.1. 1.3.
			2016	125000,0	125000,0	-	-	-
			2017	124000,0	124000,0	-	-	-
			2018	163513,5	163513,5	-	-	-
			2019	183257,0	183257,0	-	-	-
			2020	181972,5	181972,5	-	-	-
В том числе:
1.1.1.	Мероприятие "Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	777743,0	777743,0	-	-	-	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2016	125000,0	125000,0	-	-	-	не более 100%
			2017	124000,0	124000,0	-	-	-	не более 100%
			2018	163513,5	163513,5	-	-	-	не более 100%
			2019	183257,0	183257,0	-	-	-	не более 100%
			2020	181972,5	181972,5	-	-	-	не более 100%
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
1.2.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	71688,4	71688,4	-	-	-		1.2. 1.3.
			2016	14693,8	14693,8	-	-	-
			2017	13128,4	13128,4	-	-	-
			2018	14000,0	14000,0	-	-	-
			2019	14000,0	14000,0	-	-	-
			2020	15866,2	15866,2	-	-	-
В том числе:
1.2.1.	Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	71688,4	71688,4	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2016	14693,8	14693,8	-	-	-	не более 15%
			2017	13128,4	13128,4	-	-	-	не более 15%
			2018	14000,0	14000,0	-	-	-	не более 15%
			2019	14000,0	14000,0	-	-	-	не более 15%
			2020	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
Всего по подпрограмме 1			Итого	849431,4	849431,4	-	-	-
			2016	139693,8	139693,8	-	-	-
			2017	137128,4	137128,4	-	-	-
			2018	177513,5	177513,5	-	-	-
			2019	197257,0	197257,0	-	-	-
			2020	197838,7	197838,7	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля
2.1.	Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	63493,9	63493,9	-	-	-		2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
			2016	12460,4	12460,4	-	-	-
			2017	12098,2	12098,2	-	-	-
			2018	12752,4	12752,4	-	-	-
			2019	12870,2	12870,2	-	-	-
			2020	13312,7	13312,7	-	-	-
В том числе:
2.1.1.	Мероприятие "Подготовка проекта бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и на плановый период"	управление финансов города Кузнецка	Итого	12574,3	12574,3	-	-	-	Количество проектов в год	2.1.
			2016	2367,5	2367,5	-	-	-	1
			2017	2419,7	2419,7	-	-	-	1
			2018	2550,5	2550,5	-	-	-	1
			2019	2574,1	2574,1	-	-	-	1
			2020	2662,5	2662,5	-	-	-	1
2.1.2.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов"	управление финансов города Кузнецка	Итого	38345,6	38345,6	-	-	-	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
			2016	7725,5	7725,5	-	-	-	91%
			2017	7258,9	7258,9	-	-	-	91%
			2018	7651,5	7651,5	-	-	-	91%
			2019	7722,1	7722,1	-	-	-	91%
			2020	7987,6	7987,6	-	-	-	91%
2.1.3.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по доходам"	управление финансов города Кузнецка	Итого	6287,0	6287,0	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.	2.6.
			2016	1183,7	1183,7	-	-	-	90,0%
			2017	1209,8	1209,8	-	-	-	90,0%
			2018	1275,2	1275,2	-	-	-	90,0%
			2019	1287,0	1287,0	-	-	-	90,0%
			2020	1331,3	1331,3	-	-	-	90,0%
2.1.4.	Мероприятие "Проведение контрольных мероприятий"	управление финансов города Кузнецка	Итого	6287,0	6287,0	-	-	-	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	2.7.
			2016	1183,7	1183,7	-	-	-	не более 10%
			2017	1209,8	1209,8	-	-	-	не более 10%
			2018	1275,2	1275,2	-	-	-	не более 10%
			2019	1287,0	1287,0	-	-	-	не более 10%
			2020	1331,3	1331,3	-	-	-	не более 10%
Всего по подпрограмме 2			Итого	63493,9	63493,9	-	-	-
			2016	12460,4	12460,4	-	-	-
			2017	12098,2	12098,2	-	-	-
			2018	12752,4	12752,4	-	-	-
			2019	12870,2	12870,2	-	-	-
			2020	13312,7	13312,7	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Итого	912925,3	912925,3	-	-	-
			2016	152154,2	152154,2	-	-	-
			2017	149226,6	149226,6	-	-	-
			2018	190265,9	190265,9	-	-	-
			2019	210127,2	210127,2	-	-	-
			2020	211151,4	211151,4	-	-	-

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

	Итого	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-

- по другим мероприятиям:

	Итого	912925,3	912925,3	-	-	-
	2016	152154,2	152154,2	-	-	-
	2017	149226,6	149226,6	-	-	-
	2018	190265,9	190265,9	-	-	-
	2019	210127,2	210127,2	-	-	-
	2020	211151,4	211151,4	-	-	-

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова