Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 25.05.2018 N 926/1
Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие образования в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы |
||||||
|
Управление образования города Пензы | |||||||||
|
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||||
|
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы |
всего по Программе |
4201319,00 |
4359158,427 |
4607345,01009 |
5188104,324 |
5190048,6 |
5443094,4 |
|
в том числе: | |||||||||
|
бюджет города Пензы |
1268780,30 |
1279712,227 |
1396810,24569 |
1562713,300 |
1576774,5 |
1695508,7 |
|||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
2932538,70 |
3076042,9 |
3210534,76440 |
3624241,024 |
3613274,1 |
3747585,7 |
|||
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,00 |
3403,30 |
0,00 |
1150,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |
всего по Подпрограмме 1 |
4159705,20 |
4319202,227 |
4563229,51009 |
5144800,824 |
5146040,2 |
5397596,4 |
|
|
в том числе: | |||||||||
|
бюджет города Пензы |
1232568,20 |
1244964,127 |
1360223,24569 |
1527573,20 |
1541200,2 |
1658654,0 |
|||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
2927137,00 |
3070834,8 |
3203006,26440 |
3616077,624 |
3604840,0 |
3738942,4 |
|||
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,00 |
3403,30 |
0,00 |
1150,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Управление образования города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
1228894,70 |
1241102,327 |
1356382,54569 |
1527463,400 |
1541200,2 |
1658654,0 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
2895912,30 |
3037653,60 |
3164913,16440 |
3582974,584 |
3602329,70 |
3736432,10 |
|||
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,00 |
3403,30 |
0,00 |
1150,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
|
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
бюджет города Пензы |
320517,8 |
334964,6 |
359205,47246 |
472154,470 |
529577,4 |
534656,8 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
26004,730 |
|
|
|||
|
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) |
бюджет города Пензы |
11306,9 |
2735,3 |
12753,9 |
12618,8 |
12618,8 |
11545,3 |
||
|
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |
бюджет Пензенской области |
2709452,7 |
2819798,3 |
2931505,2 |
3233985,8 |
3330631,0 |
3463715,7 |
||
|
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций |
бюджет Пензенской области |
6197,8 |
6337,3 |
5896,3 |
6342,0 |
6343,4 |
6597,1 |
||
|
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования |
бюджет города Пензы |
307110,8 |
297195,5 |
298287,14505 |
343638,74 |
307960,4 |
310167,7 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
3682,96 |
|
|
|||
|
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования |
бюджет города Пензы |
240793,2 |
258868,2 |
271116,07738 |
263266,350 |
306162,9 |
315366,8 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
34123,150 |
|
|
|||
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
7014,8 |
6881,0 |
7494,05580 |
2823,330 |
3352,6 |
3352,6 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
22367,270 |
22152,0 |
22152,0 |
|||
|
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников |
бюджет города Пензы |
58302,6 |
72223,7 |
72231,5 |
85919,5 |
85919,5 |
85919,5 |
||
|
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием |
бюджет города Пензы |
39391,7 |
50022,3 |
54536,2 |
60571,5 |
60618,7 |
60618,7 |
||
|
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
6982,9 |
7074,4 |
6474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Пензенской области |
10242,2 |
10529,3 |
9774,8 |
24189,26 |
24190,2 |
24190,2 |
|||
|
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
бюджет города Пензы |
32340,7 |
18899,2 |
24103,60362 |
23372,2 |
21802,8 |
50963,4 |
||
|
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами |
бюджет города Пензы |
56173,3 |
44935,98 |
86137,39138 |
81872,1 |
26747,1 |
99036,6 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
21822,96440 |
5664,424 |
|
|
|||
|
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение |
бюджет города Пензы |
120249,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий |
бюджет города Пензы |
5820,2 |
128810,1 |
137425,4 |
140357,11 |
185461,3 |
186047,9 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
17056,59 |
|
|
|||
|
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО |
бюджет Пензенской области |
94569,9 |
113017,9 |
118062,7 |
125600,3 |
133595,6 |
134359,6 |
||
|
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
бюджет Пензенской области |
65357,80 |
74000,0 |
66409,2 |
71552,9 |
73270,8 |
73270,8 |
||
|
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников |
бюджет города Пензы |
1095,6 |
803,3 |
1066,5 |
1182,9 |
743,6 |
743,6 |
||
|
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |
бюджет города Пензы |
304,4 |
284,2 |
235,1 |
386,4 |
235,1 |
235,1 |
||
|
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования |
бюджет города Пензы |
21490,8 |
17404,547 |
25316,2 |
39300,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
бюджет Пензенской области |
10091,9 |
12512,2 |
11442,0 |
12305,2 |
12146,7 |
12146,7 |
||
|
Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
1458,6 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
3403,3 |
0,0 |
1150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация Железнодорожного района города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
828,06 |
837,40 |
827,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
7038,46 |
7537,30 |
8687,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
828,06 |
837,40 |
827,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Пензенской области |
7038,46 |
7537,30 |
8687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация Ленинского района города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
616,72 |
611,60 |
587,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
5242,12 |
5503,90 |
6167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
616,72 |
611,60 |
587,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Пензенской области |
5242,12 |
5503,90 |
6167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация Октябрьского района города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
1292,72 |
1297,70 |
1273,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
10988,12 |
11679,30 |
13371,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
1292,72 |
1297,70 |
1273,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Пензенской области |
10988,12 |
11679,30 |
13371,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация Первомайского района города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
936,00 |
940,10 |
939,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
7956,00 |
8460,70 |
9867,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
936,00 |
940,1 |
939,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Пензенской области |
7956,00 |
8460,7 |
9867,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
0,00 |
175,00 |
212,80 |
109,80 |
0,00 |
0,00 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33103,04 |
2510,30 |
2510,30 |
|||
|
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время |
бюджет города Пензы |
0,00 |
175,0 |
212,8 |
109,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
33103,04 |
2510,3 |
2510,3 |
|||
|
2 |
Управление развитием отрасли образования в городе Пензе |
всего по Подпрограмме 2 |
41613,8 |
39956,2 |
44115,5 |
43303,5 |
44008,4 |
45498,0 |
|
|
в том числе: | |||||||||
|
бюджет города Пензы |
36212,1 |
34748,1 |
36587,0 |
35140,1 |
35574,3 |
36854,7 |
|||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
5401,7 |
5208,1 |
7528,5 |
8163,4 |
8434,1 |
8643,3 |
|||
|
Управление образования города Пензы | |||||||||
|
Всего |
бюджет города Пензы |
36212,1 |
34748,1 |
36587,0 |
35140,1 |
35574,3 |
36854,7 |
||
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
5401,7 |
5208,1 |
7528,5 |
8163,4 |
8434,1 |
8643,3 |
|||
|
в том числе по мероприятиям: | |||||||||
|
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
36212,1 |
34748,1 |
36587,0 |
35140,1 |
35574,3 |
36854,7 |
||
|
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
бюджет Пензенской области |
2395,6 |
2386,3 |
4744,6 |
5010,2 |
5056,9 |
5244,9 |
||
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
433,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
236,6 |
245,0 |
268,4 |
284,3 |
295,8 |
||
|
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
1,2 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
2555,0 |
2351,5 |
2294,3 |
2616,5 |
2822,3 |
2822,3 |
||
|
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
16,6 |
18,1 |
19,5 |
18,5 |
21,4 |
21,5 |
||
|
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
214,4 |
224,1 |
248,8 |
248,2 |
257,8 |
||
|
Первый заместитель |
С.В. Волков |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 25 мая 2018 г. N 926/1 "О внесении изменений в постановление администрации города... |