Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 29.06.2018 N 1167/2

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление культуры города Пензы
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа	Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы	всего	459154,55	499571,3	555480,5223	651187,88302	624036,4	645619,9
			бюджет города Пензы	458556,45	478976,6	552551,41	570703,48302	623442,6	645026,1
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	858,69079	79062,8	593,8	593,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	2070,42151	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	20157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1.	Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности	всего	199623,6	217535,7	227777,055	257818,82302	261868,0	272609,6
			бюджет города Пензы	199186,1	217098,2	227001,0	236596,42302	261274,2	272015,8
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	641,70505	20628,6	593,8	593,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	134,34995	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	198674,7	217009,6	225634,3	255135,1	261274,2	272015,8
			бюджет города Пензы	198674,7	217009,6	226751,0	235928,1	261274,2	272015,8
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	19207,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	всего	61,4	88,6	250,0	400,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	61,4	88,6	250,0	400,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Мероприятие 1.4.	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	всего	437,5	437,5	625,1	593,8	593,8	593,8
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	625,1	593,8	593,8	593,8
1.5	Мероприятие 1.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	0,0	0,0	0,0	233,22302	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	233,22302	0,0	0,0
1.6	Мероприятие 1.6.	Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	всего	0,0	0,0	150,955	0,0	0,0	0,0
			из федерального бюджета	0,0	0,0	134,34995	0,0	0,0	0,0
			из бюджета Пензенской области	0,0	0,0	16,60505	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 2.	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	125318,35	130272,6	147215,15555	163373,7	170070,7	175785,4
			бюджет города Пензы	125318,35	130272,6	145230,1	135342,5	170070,7	175785,4
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	198,50555	28031,2	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	1786,55	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие 2.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	100544,9	111727,9	124723,0	138625,1	145968,70	150887,10
			бюджет города Пензы	100544,9	111727,9	124723,0	114547,1	145968,70	150887,10
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	24078,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 2.2.	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	15347,15	15471,0	17701,6	20860,6	21401,00	22197,30
			бюджет города Пензы	15347,15	15471,0	17701,6	16907,4	21401,00	22197,30
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	3953,2	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие 2.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	8926,3	3073,7	2701,0	3851,0	2701,0	2701,0
			бюджет города Пензы	8926,3	3073,7	2701,0	3851,0	2701,0	2701,0
2.4.	Мероприятие 2.4.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	500,0	0,0	2089,55555	150,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	500,0	0,0	104,5	150,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	198,50555	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	1786,55	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 3.	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	всего	82328,2	99135,6	113905,06	150388,06	115203,70	119090,10
			бюджет города Пензы	82328,2	79135,6	113905,06	131056,56	115203,70	119090,10
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	19331,5	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие 3.1.	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	59950,3	55976,3	77405,66	67169,5	68401,60	70861,10
			бюджет города Пензы	59950,3	55976,3	77405,66	54947,0	68401,60	70861,10
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	12222,5	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие 3.2.	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	19989,8	17426,1	17843,1	23950,7	22968,1	23694
			бюджет города Пензы	19989,8	17426,1	17843,1	20340,8	22968,1	23694
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	3609,9	0,0	0,0
3.3.	Мероприятие 3.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	2388,1	5733,2	300,5	300,5	300,5	300,5
			бюджет города Пензы	2388,1	5733,2	300,5	300,5	300,5	300,5
3.4.	Мероприятие 3.4.	Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории	всего	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Мероприятие 3.5.	Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский"	всего	0,0	0,0	18355,8	21846,10	22533,50	23234,50
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	18355,8	18347,0	22533,50	23234,50
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	3499,1	0,0	0,0
3.6.	Мероприятие 3.6.	Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций	всего	0,0	0,0	0,0	276,2	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	276,2	0,0	0,0
3.7.	Мероприятие 3.7.	Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	всего	0,0	0,0	0,0	9009,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	9009,0	0,0	0,0
3.8.	Мероприятие 3.8.	Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха	всего	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0
3.9.	Мероприятие 3.9.	Проектные работы по благоустройству земельных участков	всего	0,0	0,0	0,0	1836,06	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	1836,06	0,0	0,0
3.10.	Мероприятие 3.10.	Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	всего	0,0	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0
4	Подпрограмма 4.	Развитие библиотечного дела	всего	42375,2	43083,2	54121,45175	69702,9	66997,50	67866,20
			бюджет города Пензы	42214,6	42926,0	53953,45	57803,6	66997,50	67866,20
			федеральный бюджет	0,0	0,0	149,52156	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	18,48019	11899,3	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 4.1.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы	всего	42167,4	42881,2	53908,65	63111,6	65407,1	67821,4
			бюджет города Пензы	42167,4	42881,2	53908,65	51212,3	65407,1	67821,4
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	11899,3	0,0	0,0
4.2.	Мероприятие 4.2.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	47,2	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
			бюджет города Пензы	47,2	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
4.3.	Мероприятие 4.3.	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.	всего	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Мероприятие 4.4.	Комплектование книжных фондов библиотек	всего	0,0	0,0	168,00175	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	149,52156	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	18,48019	0,0	0,0	0,0
4.5.	Мероприятие 4.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	0,0	0,0	0,0	6546,50	1545,60	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	6546,50	1545,60	0,0
5	Подпрограмма 5	Управление развитием отрасли культуры города Пензы	всего	9509,2	9544,2	12461,8	9804,4	9896,50	10268,60
			бюджет города Пензы	9509,2	9544,2	12461,8	9804,4	9896,50	10268,60
5.1.	Мероприятие 5.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций	всего	9509,2	9544,2	9461,8	9804,4	9896,50	10268,60
			бюджет города Пензы	9509,2	9544,2	9461,8	9804,4	9896,50	10268,60
5.2.	Мероприятие 5.2.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки	всего	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма 6	Развитие туризма	всего	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
6.2.	Мероприятия 6.2.	Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса.	всего	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Первый заместитель главы администрации города

С.В. Волков