|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
|
Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)(1)
|
|
всего
|
бюджет Пензенской области
|
федеральный бюджет
|
бюджеты муниципальных образований
|
внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
45450728,4
|
45450728,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
1.2
|
|
2016
|
6692480,0
|
6692480,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
10717531,2
|
10717531,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
13203188,7
|
13203188,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
408411,7
|
408411,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
816823,4
|
816823,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
9078646,7
|
9078646,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
4533646,7
|
4533646,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
1.1.1.
|
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
45450728,4
|
45450728,4
|
-
|
-
|
-
|
Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, %
|
2
1.2.
|
|
2016
|
6692480,0
|
6692480,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2017
|
10717531,2
|
10717531,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2018
|
13203188,7
|
13203188,7
|
-
|
-
|
-
|
61
|
|
2019
|
408411,7
|
408411,7
|
-
|
-
|
-
|
58
|
|
2020
|
816823,4
|
816823,4
|
-
|
-
|
-
|
55
|
|
2021
|
9078646,7
|
9078646,7
|
-
|
-
|
-
|
50
|
|
2022
|
4533646,7
|
4533646,7
|
-
|
-
|
-
|
45
|
|
1.1.2.
|
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество размещенной информации в год, шт.
|
2
1.2
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
7549148,4
|
7549148,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1
1.2
|
|
2016
|
1005544,8
|
1005544,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
868401,3
|
868401,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
1116695,8
|
1116695,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
1075299,2
|
1075299,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
1414154,9
|
1414154,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
1008938,1
|
1008938,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
1060114,3
|
1060114,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
1.2.1.
|
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
7549148,4
|
7549148,4
|
-
|
-
|
-
|
Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %
|
1.1.
1.2.
|
|
2016
|
1005544,8
|
1005544,8
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2017
|
868401,3
|
868401,3
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2018
|
1116695,8
|
1116695,8
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2019
|
1075299,2
|
1075299,2
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2020
|
1414154,9
|
1414154,9
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2021
|
1008938,1
|
1008938,1
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2022
|
1060114,3
|
1060114,3
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
1.2.2.
|
Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных предложений в год, шт.
|
1.1
1.2
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
По мере необходимости
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Всего по подпрограмме 1:
|
Итого
|
52999876,8
|
52999876,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2016
|
7698024,8
|
7698024,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
11585932,5
|
11585932,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
14319884,5
|
14319884,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
1483710,9
|
1483710,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
2230978,3
|
2230978,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
10087584,8
|
10087584,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
5593761,0
|
5593761,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений
|
|
Задача 1 подпрограммы. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
19389290,0
|
19389290,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.1
|
|
2016
|
2491933,0
|
2491933,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
2621482,1
|
2621482,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
2969531,8
|
2969531,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
2657238,2
|
2657238,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
2763426,5
|
2763426,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
2879490,4
|
2879490,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
3006188,0
|
3006188,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.1.1.
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
17745062,3
|
17745062,3
|
-
|
-
|
-
|
Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %
|
2.1
|
|
2016
|
2167667,0
|
2167667,0
|
-
|
-
|
-
|
120,4
|
|
2017
|
2282553,0
|
2282553,0
|
-
|
-
|
-
|
120,1
|
|
2018
|
2789955,1
|
2789955,1
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2019
|
2468809,3
|
2468809,3
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2020
|
2567561,7
|
2567561,7
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2021
|
2675399,3
|
2675399,3
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2022
|
2793116,9
|
2793116,9
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2.1.2.
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
1644227,7
|
1644227,7
|
-
|
-
|
-
|
Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %
|
2.1
|
|
2016
|
324266,0
|
324266,0
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2017
|
338929,1
|
338929,1
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2018
|
179576,7
|
179576,7
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2019
|
188428,9
|
188428,9
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2020
|
195864,8
|
195864,8
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2021
|
204091,1
|
204091,1
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2022
|
213071,1
|
213071,1
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
1285544,2
|
1087098,5
|
198445,7
|
-
|
-
|
-
|
2.2
|
|
2016
|
44693,0
|
16838,2
|
27854,8
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
43409,4
|
16593,1
|
26816,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
221806,4
|
193900,8
|
27905,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
230951,1
|
202748,1
|
28203,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
239907,0
|
210685,0
|
29222,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
247981,5
|
218759,5
|
29222,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
256795,8
|
227573,8
|
29222,0
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.2.1.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
198445,7
|
|
198445,7
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.2
|
|
2016
|
27854,8
|
-
|
27854,8
|
-
|
-
|
100
|
|
2017
|
26816,3
|
-
|
26816,3
|
-
|
-
|
100
|
|
2018
|
27905,6
|
|
27905,6
|
-
|
-
|
100
|
|
2019
|
28203,0
|
|
28203,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
29222,0
|
|
29222,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
29222,0
|
|
29222,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
29222,0
|
|
29222,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2.2.2.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
124156,4
|
124156,4
|
-
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.2
|
|
2016
|
16838,2
|
16838,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2017
|
16593,1
|
16593,1
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2018
|
17630,0
|
17630,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2019
|
17792,5
|
17792,5
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
18434,2
|
18434,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
18434,2
|
18434,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
18434,2
|
18434,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2.2.3.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
|
|
Итого
|
962942,1
|
553477,2
|
-
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.3
|
|
2016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
2017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2018
|
176270,8
|
176270,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2019
|
184955,6
|
184955,6
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
192250,8
|
192250,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
200325,3
|
200325,3
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
209139,6
|
209139,6
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
|
|
2.3.
|
Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
14491285,2
|
8360633,2
|
6130652,0
|
-
|
-
|
-
|
2.3
|
|
2016
|
1553506,2
|
445775,2
|
1107731,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
1737788,8
|
656731,8
|
1081057,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
2510286,3
|
1589622,3
|
920664,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
2241172,7
|
1400570,7
|
840602,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
2149510,4
|
1422644,4
|
726866,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
2149510,4
|
1422644,4
|
726866,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
2149510,4
|
1422644,4
|
726866,0
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.3.1.
|
Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
2454922,5
|
2454922,5
|
-
|
-
|
-
|
Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %
|
2.3
|
|
2016
|
445775,2
|
445775,2
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2017
|
656731,8
|
656731,8
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2018
|
590483,1
|
590483,1
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2019
|
190483,1
|
190483,1
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2020
|
190483,1
|
190483,1
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2021
|
190483,1
|
190483,1
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2022
|
190483,1
|
190483,1
|
-
|
-
|
-
|
105
|
|
2.3.2.
|
Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
6130652,0
|
|
6130652,0
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %
|
2.3
|
|
2016
|
1107731,0
|
-
|
1107731,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2017
|
1081057,0
|
-
|
1081057,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2018
|
920664,0
|
-
|
920664,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2019
|
840602,0
|
-
|
840602,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
726866,0
|
-
|
726866,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
726866,0
|
-
|
726866,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
726866,0
|
-
|
726866,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2.3.3.
|
Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
5905710,7
|
5905710,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.3
|
|
2016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
999139,2
|
999139,2
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%,
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Пензенской области, не менее 100%.
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
|
|
2019
|
1210087,6
|
1210087,6
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей к достигнутому уровню 2018 года, не менее 100%
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
|
|
2020
|
1232161,3
|
1232161,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
1232161,3
|
1232161,3
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей к достигнутому уровню 2018 года, не менее 100%
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
|
|
2022
|
1232161,3
|
1232161,3
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме 2:
|
Итого
|
35166119,4
|
28837021,7
|
6329097,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2016
|
4090132,2
|
2954546,4
|
1135585,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
4402680,3
|
3294807,0
|
1107873,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
5701624,5
|
4753054,9
|
948569,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
5129362,0
|
4260557,0
|
868805,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
5152843,9
|
4396755,9
|
756088,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
5276982,3
|
4520894,3
|
756088,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
5412494,2
|
4656406,2
|
756088,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
|
|
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
715523,1
|
715523,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
|
|
2016
|
94896,5
|
94896,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
95399,5
|
95399,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
101564,1
|
101564,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
100348,0
|
100348,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
103983,6
|
103983,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
109665,7
|
109665,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
109665,7
|
109665,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
3.1.1.
|
Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
104980,0
|
104980,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных проектов в год, шт.
|
3.1.
|
|
2016
|
11885,8
|
11885,8
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2017
|
14309,9
|
14309,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2018
|
15234,6
|
15234,6
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2019
|
15052,2
|
15052,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
15597,5
|
15597,5
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
16450,0
|
16450,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
16450,0
|
16450,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
3.1.2.
|
Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период
|
Итого
|
136631,7
|
136631,7
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных уточнений в год, шт.
|
3.2.
|
|
2016
|
11885,8
|
11885,8
|
-
|
-
|
-
|
По мере необходимости
|
|
2017
|
19175,2
|
19175,2
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2018
|
20414,4
|
20414,4
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2019
|
20170,0
|
20170,0
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2020
|
20900,7
|
20900,7
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2021
|
22042,8
|
22042,8
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2022
|
22042,8
|
22042,8
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
3.1.3.
|
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области
|
Итого
|
73948,4
|
73948,4
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт.
|
3.2
|
|
2016
|
11885,8
|
11885,8
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2017
|
9540,0
|
9540,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2018
|
10156,4
|
10156,4
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2019
|
10034,8
|
10034,8
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2020
|
10398,4
|
10398,4
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2021
|
10966,5
|
10966,5
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2022
|
10966,5
|
10966,5
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
3.1.4.
|
Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год"
|
|
Итого
|
42916,9
|
42916,9
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт.
|
3.2
|
|
2016
|
11885,7
|
11885,7
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2017
|
4770,0
|
4770,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2018
|
5078,2
|
5078,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2019
|
5017,4
|
5017,4
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
5199,2
|
5199,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
5483,2
|
5483,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
5483,2
|
5483,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
3.1.5.
|
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
219665,7
|
219665,7
|
-
|
-
|
-
|
Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %
|
3.3.
6
|
|
2016
|
29133,3
|
29133,3
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2017
|
29287,6
|
29287,6
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2018
|
31179,6
|
31179,6
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2019
|
30806,8
|
30806,8
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2020
|
31923,0
|
31923,0
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2021
|
33667,4
|
33667,4
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2022
|
33667,4
|
33667,4
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
3.1.6.
|
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
|
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области
|
Итого
|
55095,4
|
55095,4
|
-
|
-
|
-
|
Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, %
|
3.4.
|
|
2016
|
7307,0
|
7307,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2017
|
7345,8
|
7345,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2018
|
7820,4
|
7820,4
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2019
|
7726,8
|
7726,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
8006,8
|
8006,8
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
8444,3
|
8444,3
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
8444,3
|
8444,3
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7.
|
Проведение контрольных мероприятий
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
82285,0
|
82285,0
|
-
|
-
|
-
|
Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %
|
3.5.
|
|
2016
|
10913,1
|
10913,1
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2017
|
10971,0
|
10971,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2018
|
11679,9
|
11679,9
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2019
|
11540,0
|
11540,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2020
|
11958,0
|
11958,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2021
|
12611,5
|
12611,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2022
|
12611,5
|
12611,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Всего по подпрограмме 3:
|
Итого
|
715522,5
|
715522,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2016
|
94896,5
|
94896,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
95399,5
|
95399,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
101563,5
|
101563,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
100348,0
|
100348,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
103983,6
|
103983,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
109665,7
|
109665,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
109665,7
|
109665,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области"
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
159789,5
|
159789,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.1
4.2
|
|
2016
|
18928,0
|
18928,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
20102,6
|
20102,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
24992,8
|
24992,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
21557,3
|
21557,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
22339,2
|
22339,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
25934,8
|
25934,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
25934,8
|
25934,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
4.1.1.
|
Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
3317,8
|
3317,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед.
|
4.1
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
40
|
|
2017
|
700,0
|
700,0
|
-
|
-
|
-
|
40
|
|
2018
|
725,0
|
725,0
|
-
|
-
|
-
|
70
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.2.
|
Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов
|
|
Итого
|
29274,7
|
29274,7
|
-
|
-
|
-
|
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед.
|
4.1
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
|
2017
|
11750,6
|
11750,6
|
-
|
-
|
-
|
3750
|
|
2018
|
15631,3
|
15631,3
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.3.
|
Определение поставщиков путем проведения запроса котировок
|
Итого
|
4342,3
|
4342,3
|
-
|
-
|
-
|
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед.
|
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
270
|
4.1
|
|
2017
|
1107,0
|
1107,0
|
-
|
-
|
-
|
155
|
|
2018
|
1342,5
|
1342,5
|
-
|
-
|
-
|
120
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.4.
|
Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, %
|
4.1
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
4.1.5.
|
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.
|
4.2
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
4.1.6.
|
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед.
|
4.2
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
4.1.7.
|
Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед.
|
4.2
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
4.1.8.
|
Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед.
|
4.2
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
4.1.9.
|
Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков, ед.
|
4.2
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
4.1.10.
|
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
|
Итого
|
7909,8
|
7909,8
|
-
|
-
|
-
|
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед.
|
4.2
|
|
2016
|
1892,8
|
1892,8
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2017
|
935,0
|
935,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2018
|
1042,0
|
1042,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2019
|
980,0
|
980,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2020
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2021
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2022
|
1020,0
|
1020,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
4.1.11
|
Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур
|
|
Итого
|
67486,1
|
67486,1
|
-
|
-
|
-
|
Количество закупок, осуществленных путем проведения конкурентных процедур, ед.
|
|
|
2016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
14697,3
|
14697,3
|
-
|
-
|
-
|
4300
|
|
2020
|
15199,2
|
15199,2
|
-
|
-
|
-
|
4300
|
|
2021
|
18794,8
|
18794,8
|
-
|
-
|
-
|
4300
|
|
2022
|
18794,8
|
18794,8
|
-
|
-
|
-
|
4300
|
|
Всего по подпрограмме 4:
|
Итого
|
159789,5
|
159789,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2016
|
18928,0
|
18928,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
20102,6
|
20102,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
24992,8
|
24992,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
21557,3
|
21557,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
22339,2
|
22339,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
25934,8
|
25934,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
25934,8
|
25934,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
156912,5
|
156912,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.1
5.2
|
|
2016
|
18350,0
|
18350,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
20312,5
|
20312,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
5.1.1.
|
Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
155412,5
|
155412,5
|
-
|
-
|
-
|
Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед.
|
5.1
5.2
|
|
2016
|
18350,0
|
18350,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2017
|
18812,5
|
18812,5
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2018
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2019
|
23650,0
|
23650,0
|
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
5.1.2.
|
Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
|
Итого
|
1500,0
|
1500,0
|
-
|
-
|
-
|
Закупка лицензии для выгрузки сведений в ГИС ЖКХ, ед.
|
5.1
5.2
|
|
2016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
1500,0
|
1500,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме 5:
|
Итого
|
156912,5
|
156912,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2016
|
18350,0
|
18350,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
20312,5
|
20312,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
23650,0
|
23650,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по государственной программе:
|
Итого
|
89198220,7
|
82869123,0
|
6329097,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2016
|
11920331,5
|
10784745,7
|
1135585,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2017
|
16124427,4
|
15016554,1
|
1107873,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2018
|
20171715,3
|
19223145,7
|
948569,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2019
|
6758628,2
|
5889823,2
|
868805,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
7533795,0
|
6777707,0
|
756088,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
15523817,6
|
14767729,6
|
756088,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
11165505,7
|
10409417,7
|
756088,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
