|
Ответственный исполнитель
|
Министерство финансов Пензенской области
|
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Единица измерения
|
Значения целевых показателей
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2022 годы"
|
|
1.
|
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области, в том числе:
|
млн. руб.
|
33128,1
|
35223,1
|
39349,6
|
40363,9
|
41944,0
|
43741,6
|
45647,0
|
47542,0
|
50001,1
|
|
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35708,0
|
37330,8
|
39173,7
|
40948,5
|
43180,1
|
|
2.
|
Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
61
|
58
|
55
|
50
|
45
|
|
3.
|
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
4.
|
Своевременное обеспечение государственных нужд Пензенской области путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
5.
|
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) получателями бюджетных средств;
|
дни
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
|
дни
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
6.
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Пензенской области
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
|
|
1.1.
|
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
1.2.
|
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пензенской области
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
|
|
2.1.
|
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
|
%
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
2.2.
|
Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.3.
|
Рост сводной оценки качества управления муниципальными финансами к предыдущему году
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
|
|
3.1.
|
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
15,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
3.2
|
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
|
%
|
45,0
|
46,0
|
47,0
|
48,0
|
48,0
|
48,0
|
48,0
|
48,0
|
48,0
|
|
3.3.
|
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
|
%
|
95,0
|
95,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
|
3.4.
|
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.5
|
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
|
%
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
|
|
4.1.
|
Экономия бюджетных средств от осуществления закупок для государственных нужд Пензенской области
|
%
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
3,58
|
|
4.2.
|
Количество заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным Положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области
|
ед.
|
500
|
450
|
400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3.
|
Доля заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным Положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области
|
%
|
-
|
-
|
-
|
25
|
24,9
|
24,8
|
24,7
|
24,6
|
24,5
|
|
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
|
|
5.1.
|
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
5.2.
|
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
