Приложение N 5.1.
к государственной программе Пензенской области
"Развитие культуры и туризма Пензенской области
на 2014-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы" за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы
|
Ответственный исполнитель государственной программы
|
Министерство культуры и туризма Пензенской области
|
|
N п/п
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1.
|
Государственная программа
|
Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы
|
Всего, в том числе:
|
565987,4
|
796097,9
|
1035298,2
|
811127,2
|
801362,3
|
|
федеральный бюджет
|
3254,8
|
55265,0
|
36753,5
|
35521,9
|
3112,5
|
|
бюджет Пензенской области
|
562732,6
|
740832,9
|
998544,7
|
775605,3
|
798249,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 1
|
Наследие
|
Всего, в том числе:
|
194876,0
|
302614,5
|
361409,3
|
275096,6
|
281704,8
|
|
федеральный бюджет
|
1554,8
|
21657,5
|
1350,4
|
1368,8
|
1387,3
|
|
бюджет Пензенской области
|
193321,2
|
280957,0
|
360058,9
|
273727,8
|
280317,5
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
|
Всего, в том числе:
|
44339,9
|
84709,7
|
95844,9
|
34700,1
|
34829,8
|
|
федеральный бюджет
|
590,0
|
20801,0
|
638,1
|
656,5
|
675,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
43749,9
|
63908,7
|
95206,8
|
34043,6
|
34154,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Развитие библиотечного дела
|
Всего, в том числе:
|
71562,3
|
95142,2
|
115385,6
|
114284,3
|
118142,0
|
|
федеральный бюджет
|
964,8
|
856,5
|
712,3
|
712,3
|
712,3
|
|
бюджет Пензенской области
|
70597,5
|
94285,7
|
114673,3
|
113572,0
|
117429,7
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Развитие музейного дела
|
Всего, в том числе:
|
60767,2
|
92571,7
|
115692,0
|
100832,6
|
102585,7
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
60767,2
|
92571,7
|
115692,0
|
100832,6
|
102585,7
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Развитие архивного дела
|
Всего, в том числе:
|
18206,6
|
30190,9
|
34486,8
|
25279,6
|
26147,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
18206,6
|
30190,9
|
34486,8
|
25279,6
|
26147,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 2
|
Искусство
|
Всего, в том числе:
|
232126,3
|
304927,1
|
330965,7
|
325206,3
|
336872,2
|
|
федеральный бюджет
|
1700,0
|
1700,0
|
1550,0
|
1550,0
|
1550,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
230426,3
|
303227,1
|
329415,7
|
323656,3
|
335322,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
|
Всего, в том числе:
|
218761,9
|
262231,0
|
302022,9
|
304396,4
|
315135,1
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
218761,9
|
262231,0
|
302022,9
|
304396,4
|
315135,1
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов
|
Всего, в том числе:
|
|
370,0
|
370,0
|
370,0
|
370,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
370,0
|
370,0
|
370,0
|
370,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
|
Всего, в том числе:
|
11664,4
|
16032,3
|
20288,4
|
18761,5
|
19688,7
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
11664,4
|
16032,3
|
20288,4
|
18761,5
|
19688,7
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов
|
Всего, в том числе:
|
1700,0
|
1950,0
|
1550,0
|
1678,4
|
1678,4
|
|
федеральный бюджет
|
1700,0
|
1700,0
|
1550,0
|
1550,0
|
1550,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
250,0
|
-
|
128,4
|
128,4
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества
|
Всего, в том числе:
|
-
|
6182,1
|
6705,4
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
6182,1
|
6705,4
|
-
|
-
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Основное мероприятие 2.6.
|
Организация и проведение VIII Всероссийского сельского Сабантуя
|
Всего, в том числе:
|
-
|
18161,7
|
29,0
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
18161,7
|
29,0
|
-
|
-
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 3
|
Туризм
|
Всего, в том числе:
|
220,4
|
4656,2
|
5018,3
|
5018,3
|
5018,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
220,4
|
4656,2
|
5018,3
|
5018,3
|
5018,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Развитие внутреннего туризма
|
Всего, в том числе:
|
220,4
|
4546,1
|
4518,3
|
4518,3
|
4518,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
220,4
|
4546,1
|
4518,3
|
4518,3
|
4518,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма
|
Всего, в том числе:
|
|
110,1
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
110,1
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение условий реализации программы
|
Всего, в том числе:
|
138764,7
|
183900,1
|
337904,9
|
205806,0
|
177767,0
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
31907,5
|
33853,1
|
32603,1
|
175,2
|
|
бюджет Пензенской области
|
138764,7
|
151992,6
|
304051,8
|
173202,9
|
177591,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры
|
Всего, в том числе:
|
104511,3
|
115028,4
|
140490,5
|
136737,1
|
141277,8
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
104511,3
|
115028,4
|
140490,5
|
136737,1
|
141277,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Основное мероприятие 4.2.
|
Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли
|
Всего, в том числе:
|
34253,4
|
33411,9
|
34617,5
|
34995,6
|
36299,5
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
34253,4
|
33411,9
|
34617,5
|
34995,6
|
36299,5
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Основное мероприятие 4.4.
|
Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры
|
Всего, в том числе:
|
-
|
35459,8
|
36796,9
|
34073,3
|
189,7
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
31907,5
|
33853,1
|
32603,1
|
175,2
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
3552,3
|
2943,8
|
1470,2
|
14,5
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
5.4.
|
Основное мероприятие 4.5.
|
Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
|
Всего, в том числе:
|
|
|
126000,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
126000,0
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
