Приложение N 2. Расчеты (обоснования) к бюджетной смете

Приложение N 2
к Порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
государственных казенных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Пензенской области

Расчеты (обоснования) к бюджетной смете

      Наименование учреждения ___________________________________

    Сведения о доходах от осуществления приносящей доход деятельности

         на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов

                     от "___" __________ 20___ г.

Код строки	Наименование вида доходов	Код вида доходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждением
2	Прочие безвозмездные поступления учреждениям
3	Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями
4
5	Итого доходов

             1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

N строки	Наименование категории персонала	Положено штатных должностей по типовым рекомендательным нормативам	Число должностей			Фонд оплаты труда (должностные оклады с учетом гарантированных выплат, выплат компенсационного и стимулирующего характера), тыс. руб.	Дополнительный фонд оплаты труда (замена уходящих в очередные отпуска, ночные, праздничные дежурства, компенсационные выплаты матерям до 1,5 лет), тыс. руб.	Всего Фонд оплаты труда, тыс. руб. (гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячная заработная плата, руб. (гр. 9 / 12 мес. / гр. 6)	Состоит в списочном составе физических лиц на 01.01...
			На начало года (год. стат. отчет на 01.01....)	На конец года (по штатному расписанию)	Среднегодовое (в пределах утвержденного фонда оплаты труда)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Врачебный персонал, всего
3	Средний медицинский персонал
4	Младший медицинский персонал
5	Социальные работники
6	Специалисты с высшим немедицинским образованием, участвующие в оказании медицинских услуг
7	Прочий персонал (административно-хозяйственный и др.)
	Итого:

      1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

                    в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

     1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

             (код вида расходов 112, подстатья КОСГУ 212)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

 1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование

 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

   Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

                          страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%(*)
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%(*)
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	x

(*) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

    3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных

                            платежей

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x

     4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления

                         организациям

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

   5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку

                      товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

    6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

       6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

     6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

    6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Адрес объекта	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:		x	x	x

     6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Адрес объекта	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	x

 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

                              имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

    6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x

   6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x

 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) _______________ _____________ _____________________

                        (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ___________ _____________________ ___________

              (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)

"____" ____________ 20___ г.