Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.10.2018 N 1827/4
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2021 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы |
всего |
459154,55 |
499571,3 |
555480,5223 |
652907,12802 |
624035,85 |
645319,9 |
645619,9 |
бюджет города Пензы |
458556,45 |
478976,6 |
552551,41 |
570358,77802 |
623442,095 |
644726,1 |
645026,1 |
|||
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
858,69079 |
80649,5 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2070,42151 |
1898,85 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
20157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1 |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
199623,6 |
217535,7 |
227777,055 |
257858,61302 |
261868,0 |
272609,6 |
272609,6 |
|
бюджет города Пензы |
199186,1 |
217098,2 |
227001,0 |
236636,21302 |
261274,2 |
272015,8 |
272015,8 |
|||
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
641,70505 |
21222,4 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
134,34995 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
198674,7 |
217009,6 |
225634,3 |
256259,29 |
261274,2 |
272015,8 |
272015,8 |
|
бюджет города Пензы |
198674,7 |
217009,6 |
226751,0 |
235630,69 |
261274,2 |
272015,8 |
272015,8 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20628,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
61,4 |
88,6 |
250,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
61,4 |
88,6 |
250,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
437,5 |
437,5 |
625,1 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
|
бюджет Пензенской области |
437,5 |
437,5 |
625,1 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
|||
1.5 |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
605,52302 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
605,52302 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6 |
Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |
всего |
0,0 |
0,0 |
150,955 |
190,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
134,34995 |
175,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
из бюджета Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
16,60505 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
125318,35 |
130272,6 |
147215,15555 |
163373,7 |
170070,7 |
175785,4 |
175785,4 |
|
бюджет города Пензы |
125318,35 |
130272,6 |
145230,1 |
135342,5 |
170070,7 |
175785,4 |
175785,4 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
198,50555 |
28031,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1786,55 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
100544,9 |
111727,9 |
124723,0 |
138625,1 |
145968,70 |
150887,10 |
150887,10 |
|
бюджет города Пензы |
100544,9 |
111727,9 |
124723,0 |
114547,1 |
145968,70 |
150887,10 |
150887,10 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24078,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
15347,15 |
15471,0 |
17701,6 |
20860,6 |
21401,00 |
22197,30 |
22197,30 |
|
бюджет города Пензы |
15347,15 |
15471,0 |
17701,6 |
16907,4 |
21401,00 |
22197,30 |
22197,30 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3953,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
8926,3 |
3073,7 |
2701,0 |
3851,0 |
2701,0 |
2701,0 |
2701,0 |
|
бюджет города Пензы |
8926,3 |
3073,7 |
2701,0 |
3851,0 |
2701,0 |
2701,0 |
2701,0 |
|||
2.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
500,0 |
0,0 |
2089,55555 |
2023,55 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
500,0 |
0,0 |
104,5 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
198,50555 |
149,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1786,55 |
1723,65 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
82328,2 |
99135,6 |
113905,06 |
150003,565 |
115203,195 |
118790,10 |
119090,10 |
|
бюджет города Пензы |
82328,2 |
79135,6 |
113905,06 |
130672,065 |
115203,195 |
118790,10 |
119090,10 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19331,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
59950,3 |
55976,3 |
77405,66 |
66809,5 |
68101,60 |
70561,10 |
70861,10 |
|
бюджет города Пензы |
59950,3 |
55976,3 |
77405,66 |
54587,0 |
68101,60 |
70561,10 |
70861,10 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12222,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
19989,8 |
17426,1 |
17843,1 |
23950,7 |
22968,1 |
23694,0 |
23694,0 |
|
бюджет города Пензы |
19989,8 |
17426,1 |
17843,1 |
20340,8 |
22968,1 |
23694,0 |
23694,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3609,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
2388,1 |
5733,2 |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
|
бюджет города Пензы |
2388,1 |
5733,2 |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
300,5 |
|||
3.4. |
Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории |
всего |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.5. |
Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский" |
всего |
0,0 |
0,0 |
18355,8 |
21846,10 |
22533,50 |
23234,50 |
23234,50 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
18355,8 |
18347,0 |
22533,50 |
23234,50 |
23234,50 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3499,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.6. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
276,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.7. |
Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9009,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9009,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.8. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
3.9. |
Проектные работы по благоустройству земельных участков |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1761,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1761,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.10. |
Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.11. |
Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у N 2Б, з/у N 2В, з/у N 2Г) |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,505 |
299,495 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,505 |
299,495 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Развитие библиотечного дела |
|
42375,2 |
43083,2 |
54121,45175 |
69702,9 |
66997,50 |
67866,20 |
67866,20 |
|
бюджет города Пензы |
42214,6 |
42926,0 |
53953,45 |
57803,6 |
66997,50 |
67866,20 |
67866,20 |
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
149,52156 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
18,48019 |
11899,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
42167,4 |
42881,2 |
53908,65 |
63111,6 |
65407,1 |
67821,4 |
67821,4 |
|
бюджет города Пензы |
42167,4 |
42881,2 |
53908,65 |
51212,3 |
65407,1 |
67821,4 |
67821,4 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11899,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий |
всего |
47,2 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
|
бюджет города Пензы |
47,2 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
44,8 |
|||
4.3. |
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. |
всего |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
160,6 |
157,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Комплектование книжных фондов библиотек |
всего |
0,0 |
0,0 |
168,00175 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
149,52156 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
18,48019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6546,50 |
1545,60 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6546,50 |
1545,60 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
9509,2 |
9544,2 |
12461,8 |
9804,4 |
9896,50 |
10268,60 |
10268,60 |
|
бюджет города Пензы |
9509,2 |
9544,2 |
12461,8 |
9804,4 |
9896,50 |
10268,60 |
10268,60 |
|||
5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
9509,2 |
9544,2 |
9461,8 |
9804,4 |
9896,50 |
10268,60 |
10268,60 |
|
бюджет города Пензы |
9509,2 |
9544,2 |
9461,8 |
9804,4 |
9896,50 |
10268,60 |
10268,60 |
|||
5.2. |
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки |
всего |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Развитие туризма |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.2. |
Мероприятия 6.2. |
Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса. |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 3 октября 2018 г. N 1827/4 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.