Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.10.2018 N 1827/4

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	34,1	36,6					105,6
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	79,0	80,0					101,3
Итоговое значение по программе						652907,12802				101,4
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0	1	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	43,8	12,5	28,5
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	0	21	100,0
Итого по подпрограмме 1					85,7	258049,01302	0,39	39,5
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,2	9,5	103,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,3	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,4	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,0	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0	0	0
Количество посещений театров	человек	20247	20300	100,3
Итого по подпрограмме 2					86,2	165247,25	0,25	25,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70	70	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	1	100
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	0	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	Ед.	0	1	100
Площадь благоустроенной территории	га	0	8,82	100
Итого по подпрограмме 3					100	150003,565	0,23	23,1
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	735000	760000	103,4
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы	%	96,2	100	104,0
Доля городских библиотек в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек	%	0	17	100
Итого по подпрограмме 4					102,5	69702,9	0,106	10,6
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9804,4	0,02	1,6
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	0	1	100
Итого по подпрограмме 6					100,0	100,0	0,00015	0,015

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						624035,895				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0,0	0,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	12,5	0,0	0,0
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	21	0	0,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	261868,0	0,42	42,0
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,3	38,4	100,2
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,4	36,5	100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,0	17,1	100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0,0	0,0	0,0
Количество посещений театров	Чел.	20300	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2					100,2	170070,7	0,27	27,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	1	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	1	0	0
Площадь благоустроенной территории	га	8,82	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	115203,195	0,19	18,5
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	760000	785000	103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек	%	17	25	147
Итого по подпрограмме 4					117	66997,5	0,11	10,9
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	9896,5	0,02	1,6
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	1	0	0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	5,0	5,0					100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы.	%	36,6	36,6					100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.	Ед.	1,4	1,4					100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.	%	17,5	17,5					100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	%	80,0	80,0					100,0
Итоговое значение по программе						645319,9				100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	1,0	1,0	100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	60,0	60,0	100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений.	%	0,0	0,0	100,0
Доля учреждений дополнительного образования детей из общего числа учреждений дополнительного образования, в которых приобретено оборудование.	%	0,0	0,0	0,0
Количество светильников наружного освещения, установленных в учреждениях дополнительного образования.	Ед.	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1					100,0	272609,6	0,42	42,2
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,5	100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4,0	4,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	38,4	38,4	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	36,5	36,5	100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	17,1	17,1	100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов	%	0	0	0
Количество посещений театров	Чел.	0	0	0
Итого по подпрограмме 2					100,0	175785,4	0,27	27,2
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.	%	54,0	54,0	100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы.	%	40,0	40,0	100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка.	%	15,0	15,0	100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	0,0	0,0	0,0
Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов	%	70,0	70,0	100
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский", от общего количества жителей города Пензы	%	9,4	9,4	100
Количество разработанных проектов "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	ед.	0	0	0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100
Количество разработанных проектов по благоустройству земельных участков	ед.	0	0	0
Площадь благоустроенной территории	га	0	0	0
Итого по подпрограмме 3					100,0	118790,1	0,18	18,4
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	785000	810000	103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.	%	100	100	100
Доля городских библиотек, в которых проводился ремонт от общего числа городских библиотек	%	25	25	100
Итого по подпрограмме 4					101,6	67866,2	0,11	10,7
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	руб.	25286,0	25286,0	100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.	Ед.	0	0	0
Итого по подпрограмме 5					100,0	10268,60	0,02	1,6
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма	%	70,0	70,0	100,0
Количество разработанных эскизных проектов 3D строительства горнолыжного комплекса	Ед.	1	0	0
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,0	0,0	0,0