Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 19 октября 2018 г. N 2407 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 20.11.2014 N 2475 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" (в редакции от 22.03.2018 N 565)"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 19.10.2018 N 2407
Утверждена
постановлением
Администрации города
от 20.11.2014 N 2475
в редакции от 19.10.2018 N 2407
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области"
Паспорт муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация г. Заречного (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики) |
|
соисполнители муниципальной программы |
- |
|
Подпрограммы (при их наличии) |
1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного"; 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного". |
|
Цели муниципальной программы |
Целью Программы является: Переход ЗАТО г. Заречный Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики города и бюджетной сферы. |
|
Задачи муниципальной программы |
Задача 1. Создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере ЗАТО г. Заречный Пензенской области. Задача 2. Содействие жилищной сфере ЗАТО г. Заречный в процессе перехода на энергосберегающий путь развития. |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам); динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015-2022 год. Без деления на этапы. |
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) |
На реализацию Программы необходимо - 669466,4 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Пензенской области - 0 тыс. руб., в том числе: 2015 - 0 тыс. руб.; 2016 - 0 тыс. руб.; 2017 - 0 тыс. руб.; 2018 - 0 тыс. руб.; 2019 - 0 тыс. руб.; 2020 - 0 тыс. руб.; 2021 - 0 тыс. руб.; 2022 - 0 тыс. руб. - бюджет г. Заречного - 1366,4 тыс. руб., в том числе: 2015 - 0 тыс. руб.; 2016 - 0 тыс. руб.; 2017 - 0 тыс. руб.; 2018 - 0 тыс. руб.; 2019 - 911,3 тыс. руб.; 2020 - 151,7 тыс. руб. 2021 - 151,7 тыс. руб. 2022 - 151,7 тыс. руб. - внебюджетное финансирование - 668100 тыс. руб., в том числе 2015 - 104900 тыс. руб.; 2016 - 137800 тыс. руб.; 2017 - 146200 тыс. руб.; 2018 - 122800 тыс. руб.; 2019 - 64300 тыс. руб.; 2020 - 30700 тыс. руб. 2021 - 30700 тыс. руб. 2022 - 30700 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
К 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 16,25 кг у.т./тыс. руб.; доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100%; доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100%; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100%; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - 100%; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,158 кг у.т./Гкал; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - 22,2 кВт. час./Гкал; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - 19,7%; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 18,06%; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - 0,73 кВт. час.; удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) - 0,42 кВт. час; удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - 1,83 кВт. час.; динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО - 59,26%; динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом - 59,26%. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Разработка Программы осуществлялась на основании следующих нормативных правовых актов:
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (с изменениями и дополнениями);
Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (с изменениями и дополнениями).
Общее потребление по состоянию на 01.01.2014 составило 250,6 тыс. т.у.т., или 20,24 кг у.т. на тыс. руб. муниципального продукта.
Бюджетные расходы на энергопотребление организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Заречного, а также плата населения города за коммунальные услуги ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов предприятиями, организациями, учреждениями и населением города является экономически актуальным.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Заречном является программный метод.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:
- комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;
- необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города;
- недостаток средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из бюджета Пензенской области и внебюджетных источников (Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений в МКД, которые выбрали непосредственное управление многоквартирными домами), а также привлечения средств из федерального бюджета.
В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют учет и контроль за расходом энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.
Предусматриваются основные направления реализации программы:
- проведение повторного энергетического обследования в 2017 году;
- реализация рекомендаций по итогам энергетического обследования, проведенного в 2012 году.
При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:
- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;
- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;
- жесткая регламентация статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.
Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения (защищенная строка бюджета), существенно упрощается проектирование финансовой модели внедрения энергосберегающих мероприятий. Для любого энергосберегающего мероприятия, понимая эффект и экономические параметры, становится возможным спланировать график возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия в счет возникающей в результате экономии на оплату коммунальных услуг. Такой график будет удовлетворять и интересы энергосервисных компаний, реализующих мероприятие и зарабатывающих на этом, и бюджетное учреждение, получающее экономию по оплате счетов. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть на оплату услуг энергосервисной компании, часть на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения.
Для реализации данной схемы необходимо разработать порядок финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, определяющий механизм перенаправления средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг на услуги по энергосбережению.
При выполнении вышеперечисленных условий, энергосбережение в бюджетных учреждениях будет рассматриваться энергосервисными компаниями как устойчивый бизнес с понятной и прогнозируемой доходностью, что создаст предпосылки для максимального развития рыночных механизмов и стимулов по внедрению энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.
Особенностью процесса энергосбережения в жилых помещениях является сильная зависимость от понимания жителями проблемы и возможных путей ее решения.
Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в быту должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление и т.д.). Основной акцент такой просветительской деятельности - на экономию семейного бюджета и простоту технических решений.
Основными заинтересованными сторонами во внедрении энергосберегающих проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве должны стать управляющие компании (исполнители коммунальных услуг). Основной доход управляющие компании будут получать от предоставления жителям коммунальных услуг, для качественного оказания которых они приобретают соответствующие энергетические ресурсы. И чем больше разница между стоимостью приобретенных энергоресурсов и стоимостью оказанных коммунальных услуг, тем более эффективен бизнес управляющей компании. Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении качества оказываемых коммунальных услуг.
Основным препятствием к внедрению энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями является отсутствие необходимых финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий.
Проблему (отсутствие необходимых финансовых средств у управляющих компаний) возможно решить посредством привлечения внебюджетных источников на базе реализации схем энергосервисных контрактов, когда инвестиции в энергосберегающие мероприятия возвращаются через снижение платежей за потребляемые энергоресурсы.
Проблема отсутствия необходимой технической компетенции для реализации мероприятий решается через привлечение специализированных энергосервисных компаний.
Предусматриваются основные направления реализации программы:
- замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования многоквартирных домов;
- установка в тепловых узлах вводов регуляторов расхода и потребления тепловой энергии (индивидуальных тепловых пунктов).
На территории города Заречного находятся 3 основных предприятия коммунального хозяйства. Коммунальный комплекс включает в себя:
- 3 котельных суммарной мощностью 413 Гкал/ч;
- 123,25 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;
- 225,76 км водопроводных сетей;
- 294 км канализационных сетей;
- 3 ГПП;
- 54 трансформаторных подстанций;
- 771 км линий электроснабжения;
- 115,04 км сетей газоснабжения.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется значительным уровнем износа.
Основными решениями по реализации данного направления являются:
- разработка программ (планов мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;
- внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов и иных систем автоматизации и телемеханики на объектах коммунального хозяйства;
- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды организаций коммунального комплекса;
- строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена ветхих теплосетей на теплосети с современными, высокоэффективными предизолированными трубами;
- внедрение частотно-регулируемых приводов на объектах коммунального хозяйства;
- сокращение выбросов продуктов сгорания в атмосферу.
Энергосбережение в муниципальных предприятиях может реализовываться на договорной основе с применением всех возможных и разрешенных законодательством схем. Основной заинтересованной стороной будет являться конечный потребитель энергоресурсов, который посредством реализации энергосберегающих мероприятий снижает свои затраты на энергоресурсы в себестоимости товаров и услуг.
Предусматриваются основные направления реализации программы:
- замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- замена коммуникаций, тепловой изоляции, электропроводки, утепление контура зданий;
- создание локальных источников энергоснабжения.
В настоящее время в городе эксплуатируется более 3000 светильников уличного освещения находящихся в муниципальной собственности. В основном используются устаревшие световые приборы укомплектованные неэкономичными ртутными лампами типа ДРЛ. За долгие годы эксплуатации отражатели и рассеиватели понизили свои оптические характеристики, что привело к снижению запроектированной освещённости улиц. Из-за старения осветительного пускорегулирующего оборудования увеличилось время розжига ртутных ламп, соответственно возросло энергопотребление (особенно в холодное время года). Ртутные лампы обладают существенными недостатками: низкий КПД и высокая стоимость утилизации отработавших свой срок ламп, высокое электропотребление и пр.
Основными задачами в организации освещения улиц и дорог города являются обеспечение максимальной безопасности участников дорожного движения за счёт применения светотехнических устройств, позволяющих достичь уровня освещённости, необходимого для достоверного и своевременного восприятия дорожной ситуации, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, создание визуального и психологического комфорта.
Для решения задачи по переводу уличного освещения на энергоэффективный путь необходимо произвести замену устаревших светильников на энергосберегающие (светодиодные, лампы ДНаТ и т.д.).
Основная задача энергоаудита на предприятиях, в организациях, учреждениях и жилищном фонде заключается в выявлении причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определении способов снижения этих показателей. Порядок выполнения энергетических обследований носит обязательный характер для предприятий, организаций и учреждений. В жилищном фонде достаточно провести энергоаудит по группам однотипных домов.
Транспортный комплекс города Заречного представлен автомобильным и автобусным транспортом.
Пассажирские перевозки на территории города осуществляет МП "Автотранс".
Общими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для транспорта являются:
- оптимизация транспортных потоков;
- замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами топлива, прежде всего сжиженным природным газом.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта являются:
- увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемой автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация);
- снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин;
- оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;
- модернизация парка общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Основными мероприятиями по реализации энергосбережения в строительстве данного направления являются:
- проектирование зданий и сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур;
- обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт по перевозке материалов и конструкций при разработке проекта организации строительства;
- организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ;
- вовлечение в систему сертификации строительного комплекса стандартов саморегулируемых и общественных организаций, профессиональных ассоциаций и объединений;
- создание и использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ;
- создание и использование новых материалов и конструкций, технологических процессов, исключающих или снижающих расход энергетических ресурсов;
- строительство жилых домов и общественных зданий из экологически чистых материалов;
- применение материалов с повышенной долговечностью, что позволяет увеличить межремонтные сроки, сократить затраты на капитальные ремонты;
- максимальное приближение производства отдельных материалов и конструкций к строительной площадке (монолитный каркас, вспененные пластмассы и др.);
- применение эффективных герметиков и гидроизоляционных материалов, уменьшающих воздухопроницаемость столярных изделий;
- использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок;
- строительство зданий и сооружений с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;
- создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства;
- введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;
- ограничение "мокрого" утепления наружных стен при проектировании новых зданий и сооружений;
- ограничение применения теплоизоляции с внутренней стороны;
- управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);
- применение эффективных опалубочных систем многократного использования;
- уменьшение потерь тепла через оконные проемы;
- исключение устройства окон по обеим наружным стенам угловых комнат;
- устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха;
- внедрение интеллектуальных систем отопления;
- применение современных теплозащитных материалов, многослойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного оборудования и сантехники;
- широкое внедрение при проектировании и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений отопительных систем с горизонтальной разводкой;
- применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства.
На сегодняшний день в городе Заречном существуют бесхозяйные сети. Данные сети не обслуживаются и не ремонтируются, что приводит к необоснованным потерям энергетических ресурсов. Для исправления данного положения предполагается выявить все бесхозяйные сети, провести их оценку, паспортизацию, признать в законодательном порядке их бесхозяйными и принять в казну для дальнейшего их закрепления за специализированными предприятиями.
Приоритетной задачей в области энергосбережения является внедрение системы коммерческого учета потребления энергетических ресурсов. Создание городской системы контроля и потребления энергетических ресурсов подразумевает под собой оснащение всех потребителей, абонентов энергоснабжающих организаций, приборами учета всех видов энергетических ресурсов с последующим выводом данных в единую информационную сеть системы. Данная система позволит не только осуществлять мониторинг по потреблению ресурсов и качеству предоставляемых услуг у абонентов, выявлять "пиковые зоны" роста мощностей у потребителей, а также оперативно собирать данные для начисления и расчетов за потребленные энергоресурсы.
Цель популяризации энергосбережения - вовлечение в процесс энергосбережения жителей города, предприятий и организаций путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.
Программные мероприятия по данному направлению:
1. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, на производстве и в организациях, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации.
2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам.
3. Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения города, общественных организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, предприятий и организаций города.
4. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений города, которые позволят формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского и юношеского возраста.
5. Проведение конкурсов по энергосбережению в масштабах города.
Эффективность данных мероприятий можно оценить исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской компании в 5-15%.
2. Цели и задачи реализации муниципальной программы
1. Цель N 1: Переход ЗАТО г. Заречный Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы.
Задача 1.1. Создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере ЗАТО г. Заречный Пензенской области;
Задача 1.2. Содействие жилищной сфере ЗАТО г. Заречный в процессе перехода на энергосберегающий путь развития.
2. Перечень подпрограмм:
1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного";
2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного".
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2015-2022 годы. Без деления на этапы.
4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Правовую основу регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности составляют Федеральный закон N 261-ФЗ, другие федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Пензенской области от 20.02.2013 N 2360-ЗПО "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пензенской области", законы и иные нормативные правовые акты Пензенской области, муниципальные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы
В реализации Программы участвуют: Администрация города Заречного, муниципальные бюджетные организации города, управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники жилых помещений многоквартирных и жилых домов.
Средства на выполнение мероприятий предоставляются:
1. В виде субсидий из бюджета Пензенской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на реализацию государственной программы Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014-2020 годы".
2. В виде бюджетных средств города Заречного на реализацию данной программы.
3. В виде внебюджетных средств (собственные средства предприятий, организаций и учреждений, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов и т.д.).
В соответствии с государственной программой Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014-2020 годы" предусматривается софинансирование программных мероприятий в организациях бюджетной сферы в объеме 30% - из средств бюджета Пензенской области, 70% - из средств бюджета города Заречного. Привлечение бюджетных средств Пензенской области осуществляется через подписание соглашений между Администрацией г. Заречного и Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
Выделение бюджетных средств на реализацию программы осуществляется через подписание соответствующих соглашений между Администрацией г. Заречного и соисполнителями программы.
Объемы финансирования программы должны уточняться ответственным исполнителем программы после предоставления соисполнителями программы проектно-сметной документации и заключенных договоров.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета Пензенской области, бюджета г. Заречного;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий, лимитирование потребления ТЭР;
- социальные риски, связанные с низкой степенью вовлечения собственников помещений многоквартирных домов в решение целей и задач муниципальной программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств бюджета Пензенской области, бюджета г. Заречного. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, своевременное внесение необходимых корректировок и лимитирования потребления ТЭР;
Социальные риски могут быть исключены путем популяризация энергосбережения среди населения в г. Заречном.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного"
|
Наименование подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация г. Заречного (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики) |
|
Соисполнители подпрограммы |
- Собрание представителей ЗАТО г. Заречного Пензенской области; - Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области; - Комитет по управлению имуществом ЗАТО г. Заречного Пензенской области; - Финансовое управление ЗАТО г. Заречного Пензенской области; - Департамент образования города Заречного и подведомственные учреждения; - Департамент культуры и молодежной политики города Заречного и подведомственные учреждения; - Департамент социального развития города Заречного и подведомственные учреждения; - Комитет по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственные учреждения; - Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты" г. Заречного; - Муниципальное учреждение здравоохранения "Городской санаторий-профилакторий" г. Заречного; - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"; - Муниципальное учреждение "Правовое управление"; - Муниципальное автономное учреждение "Управление общественных связей"; - Муниципальное автономное учреждение "Бизнес-инкубатор "Импульс"; Муниципальное казенное учреждение "Управление природными ресурсами" г. Заречного; - Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного". |
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере ЗАТО г. Заречный Пензенской области |
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации учреждений и организаций бюджетной сферы города. Задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в учреждениях и организациях бюджетной сферы города. |
|
Целевые показатели подпрограммы |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015-2022 |
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
На реализацию Программы необходимо - 1366,4 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г. Заречного - 1366,4 тыс. руб., в том числе: 2015 - 0 тыс. руб.; 2016 - 0 тыс. руб.; 2017 - 0 тыс. руб.; 2018 - 0 тыс. руб.; 2019 - 911,3 тыс. руб.; 2020 - 151,7 тыс. руб.; 2021 - 151,7 тыс. руб.; 2022 - 151,7 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
К 2022 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей: удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 27,475 кВт.час/кв.м. удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,135 Гкал/кв.м.; удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 1,36 куб.м./чел.; удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 1,862 куб.м./чел.; удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 0 куб.м./чел. |
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Бюджетные расходы на энергопотребление организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Заречного, ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями и учреждениями бюджетной сферы является экономически актуальным.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" во всех муниципальных учреждениях бюджетной сферы в 2011-2012 годы проведено энергетическое обследование и установлены приборы учета потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды. Основными мероприятиями данной подпрограммы будут являться выполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования с краткосрочным и среднесрочным периодом окупаемости мероприятий по модернизации существующих систем тепловой энергии, воды и электроэнергии, конструктивных элементов зданий и технологических процессов в учреждениях и организациях бюджетной сферы с применением энергосберегающего оборудования и технологий:
1. По электрической энергии:
- замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- отказ от использования электрических обогревателей в учреждениях;
- замена ламп ДРЛ в системе наружного освещения бюджетных учреждений на энергосберегающие.
2. По тепловой энергии:
- гидропневматическая промывка систем отопления с последующей регулировкой;
- реконструкция и автоматизация существующих систем приточной вентиляции;
- установка узлов регулирования подачи тепловой энергии от погодных условий;
- установка теплоотражающих пластин за радиаторами отопления;
- замена тепловой изоляции на трубопроводах;
3. По водоснабжению:
- установка экономичной водоразборной арматуры;
- установка рециркуляционных систем очистки и дезинфекции бассейнов.
Цели и задачи подпрограммы
1. Цель 1: Создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере ЗАТО г. Заречный Пензенской области.
Задача 1.1. Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации учреждений и организаций бюджетной сферы города.
Задача 1.2. Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в учреждениях и организациях бюджетной сферы города.
Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2022 годы без деления на этапы.
Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы участвуют:
- Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
- Администрация города Заречного,
- Собрание представителей ЗАТО г. Заречного Пензенской области;
- Комитет по управлению имуществом ЗАТО г. Заречного Пензенской области;
- Финансовое управление ЗАТО г. Заречного Пензенской области;
- Департамент образования города Заречного и подведомственные учреждения;
- Департамент культуры и молодежной политики города Заречного и подведомственные учреждения;
- Департамент социального развития города Заречного и подведомственные учреждения;
- Комитет по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственные учреждения;
- Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты" г. Заречного;
- Муниципальное казенное учреждение "Управление природными ресурсами" г. Заречного;
- Муниципальное учреждение здравоохранения "Городской санаторий-профилакторий" г. Заречного;
- Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области;
- Муниципальное учреждение "Правовое управление";
- Муниципальное автономное учреждение "Управление общественных связей";
- Муниципальное автономное учреждение "Бизнес-инкубатор "Импульс";
- Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В соответствии с проведенными энергетическими обследованиями в организациях и учреждениях бюджетной сферы в 2011-2012 года намечен основной потенциал по энергосбережению. На проведение мероприятий необходимы финансовые ресурсы, а именно:
- направленные на экономию электрической энергии в размере - 5458,53 тыс. рублей. В результате внедрения мероприятий будет получен экономический эффект в размере - 1145785 кВт./год (4823,75 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятий - 1,13 года;
- направленные на экономию тепловой энергии в размере - 6384,63 тыс. рублей. В результате внедрения мероприятий будет получен экономический эффект в размере - 4514,29 Гкал./год (5175,6 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятий - 1,23 года;
- направленные на экономию холодной воды в размере - 3828,86 тыс. рублей. В результате внедрения мероприятий будет получен экономический эффект в размере - 80689,9 куб.м./год (1057,03 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятий - 3,6 года.
На реализацию подпрограммы необходимо: 1366,4 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет г. Заречного - 1366,4 тыс. руб., в том числе:
2015 - 0 тыс. руб.;
2016 - 0 тыс. руб.;
2017 - 0 тыс. руб.;
2018 - 0 тыс. руб.;
2019 - 911,3 тыс. руб.;
2020 - 151,7 тыс. руб.;
2021 - 151,7 тыс. руб.;
2022 - 151,7 тыс. руб.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного"
Характеристика сферы реализации подпрограммы
Особенностью процесса энергосбережения в жилых помещениях является сильная зависимость от понимания жителями проблемы и возможных путей ее решения.
Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в быту должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление и т.д.). Основной акцент такой просветительской деятельности - на экономию семейного бюджета и простоту технических решений.
Основными заинтересованными сторонами во внедрении энергосберегающих проектов и мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве должны стать управляющие компании (исполнители коммунальных услуг). Внедрение энергосберегающих мероприятий позволит снизить потребление энергоресурсов при сохранении качества оказываемых коммунальных услуг.
Основным препятствием к внедрению энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями является - отсутствие необходимых финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий.
Отсутствие необходимых финансовых средств у управляющих компаний возможно решить посредством:
- формирования целевых адресных программ поддержки внедрения энергосбережения в ЖКХ за счет средств собственников жилых помещений многоквартирных домов;
- привлечения других источников финансирования.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в жилищном фонде города проводятся мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов, установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования, утепление фасадов и т.д.
Предусматриваются основные направления реализации подпрограммы:
1. По электрической энергии:
- замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования,
2. По тепловой энергии:
- гидропневматическая промывка систем отопления с последующей регулировкой,
- установка узлов регулирования подачи тепловой энергии от погодных условий,
- установка теплоотражающих пластин за радиаторами отопления в местах общего пользования;
3. По водоснабжению:
- установка экономичной арматуры на трубопроводах входящих в состав общего имущества.
Цели и задачи подпрограммы
1. Цель 1: Содействие жилищной сфере ЗАТО г. Заречный в процессе перехода на энергосберегающий путь развития.
Задача 1.1. Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищном фонде города.
Задача 1.2. Пропаганда энергосбережения среди населения.
Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2022 годы без деления на этапы.
Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы участвуют: Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК (по согласованию), ОАО "Единый расчетно-кассовый центр" (по согласованию), Администрация города Заречного Пензенской области.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы необходимо: 668100 тыс. рублей, в том числе:
- внебюджетные источники - 668100 тыс. руб., в том числе:
2015 - 104900 тыс. руб.;
2016 - 137800 тыс. руб.;
2017 - 146200 тыс. руб.;
2018 - 122800 тыс. руб.;
2019 - 64300 тыс. руб.;
2020 - 30700 тыс. руб.;
2021 - 30700 тыс. руб.;
2022 - 30700 тыс. руб.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в г. Заречном Пензенской области"
Перечень целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области"
|
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области" |
Программа "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области" |
||||||||||||||
|
Цель: Переход ЗАТО г. Заречного Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы |
Цель: Переход ЗАТО г. Заречного Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы |
||||||||||||||
|
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||||||||||
|
1 |
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
20,24 |
19,62 |
19,10 |
18,56 |
1 |
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
17,61 |
17,08 |
16,63 |
16,25 |
16,25 |
16,25 |
|
2 |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
38 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
41 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
24 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
1 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
0,158 |
|
2 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии с системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,82 |
23,58 |
23,35 |
23,11 |
2 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии с системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,88 |
22,65 |
22,43 |
22,20 |
22,20 |
22,20 |
|
3 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
24,27 |
23,56 |
22,87 |
22,19 |
3 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
21,54 |
20,91 |
20,29 |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
|
4 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
29,36 |
27,08 |
24,98 |
23,04 |
4 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
23,04 |
21,25 |
19,60 |
18,07 |
18,06 |
18,06 |
|
5 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,85 |
0,83 |
0,82 |
0,80 |
5 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,79 |
0,77 |
0,75 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
|
6 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,5 |
0,49 |
0,48 |
0,47 |
6 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,46 |
0,45 |
0,44 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
|
7 |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,24 |
2,18 |
2,12 |
2,06 |
7 |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,00 |
1,95 |
1,89 |
1,83 |
1,83 |
1,83 |
|
1 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; |
% |
24,69 |
29,63 |
34,57 |
39,51 |
1 |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; |
% |
44,44 |
49,38 |
54,32 |
59,26 |
59,26 |
59,26 |
|
2 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
% |
24,69 |
29,63 |
34,57 |
39,51 |
2 |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
% |
44,44 |
49,38 |
54,32 |
59,26 |
59,26 |
59,26 |
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного Пензенской области" |
Целевые показатели по подпрограмме "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного Пензенской области" |
||||||||||||||
|
Цель: Создание условий для повышения энергетической эффективности бюджетной сферы ЗАТО г. Заречного Пензенской области |
Цель: Переход бюджетной сферы г. Заречного Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности |
||||||||||||||
|
1 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
35,480 |
35,125 |
34,774 |
34,426 |
1 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
34,082 |
33,741 |
27,753 |
27,475 |
27,475 |
27,475 |
|
2 |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,167 |
0,165 |
0,164 |
0,162 |
2 |
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,161 |
0,159 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
|
3 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,782 |
2,754 |
2,727 |
2,699 |
3 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,672 |
2,646 |
2,619 |
1,360 |
1,360 |
1,36 |
|
5 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,198 |
2,176 |
2,154 |
2,132 |
4 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,111 |
2,090 |
2,069 |
1,862 |
1,862 |
1,862 |
|
6 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
|
7 |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного Пензенской области" |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного Пензенской области" |
||||||||||||||
|
Цель: Содействие жилищной сфере г. Заречного Пензенской области в процессе перехода на энергосберегающий путь развития |
Цель: Содействие жилищной сфере г. Заречного Пензенской области переходу на энергосберегающий путь развития |
||||||||||||||
|
1 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1552 |
0,1537 |
0,1521 |
0,1506 |
1 |
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1491 |
0,1476 |
0,1461 |
0,1447 |
0,1447 |
0,1447 |
|
2 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
35,68 |
35,33 |
34,97 |
34,62 |
2 |
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/кв.м |
34,28 |
33,93 |
33,60 |
33,26 |
33,26 |
33,26 |
|
3 |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
21,81 |
21,59 |
21,38 |
21,16 |
3 |
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/кв.м |
20,95 |
20,74 |
20,54 |
20,33 |
20,33 |
20,33 |
|
4 |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВт*ч/кв.м |
34,08 |
33,74 |
33,40 |
33,06 |
4 |
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВт*ч/кв.м |
32,73 |
32,41 |
32,08 |
32,40 |
32,40 |
32,40 |
|
5 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м/кв.м |
20,09 |
19,89 |
19,69 |
19,49 |
5 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб.м/кв.м |
19,30 |
19,10 |
18,91 |
18,72 |
18,72 |
18,72 |
|
6 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 жителя) |
тыс. куб.м/кв.м |
154,57 |
153,03 |
151,50 |
149,98 |
6 |
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/кв.м |
148,48 |
147,00 |
145,53 |
144,07 |
144,07 |
144,07 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в г. Заречном Пензенской области"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области"
|
N п.п. |
Статус |
наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
источники финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Муниципальная программа |
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы |
всего |
38217 |
104900 |
137800 |
146200 |
122800 |
65211,3 |
30851,7 |
30851,7 |
30851,7 |
|
бюджет г. Заречного Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911,3 |
151,7 |
151,7 |
151,7 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
38217 |
104900 |
137800 |
146200 |
122800 |
64300 |
30700 |
30700 |
30700 |
|||
|
1.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911,3 |
151,7 |
151,7 |
151,7 |
|
|
бюджет г. Заречного Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911,3 |
151,7 |
151,7 |
151,7 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города на 2015-2020 годы |
всего |
38217 |
104900 |
137800 |
146200 |
122800 |
64300 |
30700 |
30700 |
30700 |
|
|
бюджет г. Заречного Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
внебюджетные источники |
38217 |
104900 |
137800 |
146200 |
122800 |
64300 |
30700 |
30700 |
30700 |
|||
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в г. Заречном Пензенской области"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области
|
N п.п. |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, мероприятий |
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. рублей |
|||||||||||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Муниципальная программа |
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы |
Всего |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911,3 |
151,7 |
151,7 |
151,7 |
|
Администрация г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Департамент образования |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Департамент культуры и молодежной политики |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805,7 |
148,5 |
148,5 |
148,5 |
|||
|
Департамент социального развития |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|||
|
Комитет по физической культуре и спорту |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МУ "Правовое управление" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Финансовое управление г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Собрание представителей ЗАТО г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,5 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Комитет по управлению имуществом г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МАУ "МФЦ" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МАУ "УОС" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
МКУ "УКС" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МКУ "УГЗ" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МКУ "УМТ и ОООМСУ" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МУЗ "ГСП" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы на 2015-2020 годы |
Всего |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911,3 |
151,7 |
151,7 |
151,7 |
|
|
Администрация г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Департамент образования |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Департамент культуры и молодежной политики |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805,7 |
148,5 |
148,5 |
148,5 |
|||
|
Департамент социального развития |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|||
|
Комитет по физической культуре и спорту |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МУ "Правовое управление" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Финансовое управление г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Собрание представителей ЗАТО г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,5 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Комитет по управлению имуществом г. Заречного |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МАУ "МФЦ" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МАУ "УОС" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МКУ "УКС" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МКУ "УГЗ" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МКУ "УМТ и ОООМСУ" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
МУЗ "ГСП" |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в г. Заречном Пензенской области"
Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области"
|
N п.п. |
наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Результат |
||||
|
всего |
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы" | |||||||||
|
Цель. Создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сферы ЗАТО г. Заречного Пензенской области | |||||||||
|
Задача N 1: Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации учреждений и организаций бюджетной сферы города | |||||||||
|
1. |
Проведение энергетического обследования |
Администрация города Заречного, Департамент образования, Департамент культуры и молодежной политике, Департамент социального развития, Комитет по физической культуре и спорту, МКУ "УКС", МКУ "УГЗ", МКУ "УМТ и ООМСУ", МУЗ "ГСП", МУ "Правовое Управление", Финансовое Управление, Собрание Представителей г. Заречного, Комитет по управлению имуществом, МАУ "МФЦ", МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс", МАУ "Центральная бухгалтерия", МАУ "УОС" |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
Задача N 2: Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в учреждениях и организациях бюджетной сферы города | |||||||||
|
2. |
Модернизация существующих систем тепловой энергии, воды и электроэнергии, конструктивных элементов зданий и технологических процессов с применением энергосберегающего оборудования и технологий |
Администрация города Заречного, Департамент образования, Департамент культуры и молодежной политике, Департамент социального развития, Комитет по физической культуре и спорту, МКУ "УКС", МКУ "УГЗ", МКУ "УМТ и ОООМСУ", МУЗ "ГСП", МУ "Правовое Управление", Финансовое Управление, Собрание Представителей г. Заречного, Комитет по управлению имуществом, МАУ "МФЦ", МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс", МАУ "Центральная бухгалтерия", МАУ "УОС" |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2019 |
911,3 |
911,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
получение экономии по тепловой энергии - 4514,29 Гкал/год |
|||
|
2020 |
151,7 |
151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2021 |
151,7 |
151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
2022 |
151,7 |
151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
Итого |
1366,4 |
1366,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
получение экономии - 11629312,92 руб./год (срок окупаемости мероприятий - 2 года) |
|||
|
Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Заречного на 2015-2020 годы |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
911,3 |
911,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 |
151,7 |
151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2021 |
151,7 |
151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2022 |
151,7 |
151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого |
1366,4 |
1366,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | |||||||||
|
Цель. Содействие жилищной сфере ЗАТО г. Заречного в процессе перехода на энергосберегающий путь развития | |||||||||
|
Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищном фонде города | |||||||||
|
1. |
Модернизация существующих систем тепловой энергии, воды и электроэнергии, конструктивных элементов зданий и технологических процессов с применением энергосберегающего оборудования и технологий |
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК |
2014 |
38217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38217,0 |
снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |
|
2015 |
104900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104900,0 |
||||
|
2016 |
137800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137800,0 |
||||
|
2017 |
146200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146200,0 |
||||
|
2018 |
122800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122800,0 |
||||
|
2019 |
64300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64300,0 |
||||
|
2020 |
30700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30700,0 |
||||
|
2021 |
30700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30700,0 |
||||
|
2022 |
30700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30700,0 |
||||
|
Итого |
668100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
668100,0 |
||||
|
Задача 2: Пропаганда энергосбережения среди населения | |||||||||
|
1. |
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях освещения хода реализации подпрограммы |
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, Администрация города |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
доведение до собственников жилья опыта по внедрению энергосберегающих мероприятий |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Заречного на 2015-2020 годы |
2014 |
38217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38217,0 |
|
||
|
2015 |
104900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104900,0 |
||||
|
2016 |
137800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137800,0 |
||||
|
2017 |
146200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146200,0 |
||||
|
2018 |
122800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122800,0 |
||||
|
2019 |
64300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64300,0 |
||||
|
2020 |
30700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30700,0 |
||||
|
2021 |
30700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30700,0 |
||||
|
2022 |
30700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30700,0 |
||||
|
Итого |
668100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
668100,0 |
||||
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
эффективности в г. Заречном Пензенской области"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2015 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
19,62 |
19,1 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,58 |
23,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
23,56 |
22,87 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
27,08 |
24,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,49 |
0,48 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,1 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,18 |
2,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,8 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
29,63 |
34,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
116,7 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
29,63 |
34,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
116,7 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
104900 |
х |
х |
х |
103,64 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
35,125 |
34,774 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,165 |
0,164 |
100,61 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,754 |
2,727 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,176 |
2,154 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
х |
х |
х |
х |
100,52 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1537 |
0,1521 |
101,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
35,33 |
34,97 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
21,59 |
21,38 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
33,74 |
33,4 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв.м |
19,89 |
19,69 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
153,03 |
151,5 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
104900 |
1 |
101,0 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2016 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
19,1 |
18,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,9 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,35 |
23,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
22,87 |
22,19 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,1 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
24,98 |
23,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,82 |
0,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,5 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,48 |
0,47 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,1 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,12 |
2,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,9 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
34,57 |
39,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
114,3 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
34,57 |
39,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
114,3 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
137800 |
х |
х |
х |
103,4 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
34,774 |
34,426 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,164 |
0,162 |
101,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,727 |
2,699 |
101,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,154 |
2,132 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,62 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1521 |
0,1506 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
34,97 |
34,62 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
21,38 |
21,16 |
101,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
33,4 |
33,06 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв.м |
19,69 |
19,49 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
151,5 |
149,98 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
137800 |
1 |
101,0191264 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2017 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
18,56 |
17,61 |
х |
х |
х |
х |
х |
105,4 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
23,11 |
22,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
22,19 |
21,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
23,04 |
23,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,8 |
0,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,3 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,47 |
0,46 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,2 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2,06 |
2 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
39,51 |
44,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
112,5 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
% |
39,51 |
44,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
112,5 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
146200 |
х |
х |
|
102,7 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
34,426 |
34,082 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,162 |
0,161 |
100,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,699 |
2,672 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,132 |
2,111 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
703,64 |
100,52 |
0 |
0 |
0,00 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1506 |
0,1491 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
34,62 |
34,28 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
21,16 |
20,95 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
33,06 |
32,73 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв.м |
19,49 |
19,3 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
149,98 |
148,48 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
146200 |
1 |
101,00 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2018 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
17,61 |
17,08 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,1 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,88 |
22,65 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
21,54 |
20,91 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
23,04 |
21,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,79 |
0,77 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,6 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,46 |
0,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,2 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
2 |
1,95 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,6 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
44,44 |
49,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,1 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
44,44 |
49,38 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,1 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
122800 |
х |
х |
х |
103,0 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
34,082 |
33,741 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,161 |
0,159 |
101,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,672 |
2,646 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,111 |
2,09 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,61 |
0 |
0,000 |
0,00 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1491 |
0,1476 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
34,28 |
33,93 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
20,95 |
20,74 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
32,73 |
32,41 |
100,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/кв.м |
19,3 |
19,1 |
101,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
148,48 |
147 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
122800 |
1,000 |
101,02 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2019 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
17,08 |
16,63 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,65 |
22,43 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
20,91 |
20,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,1 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
21,25 |
19,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,4 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,77 |
0,75 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,45 |
0,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
1,95 |
1,89 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,2 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
49,38 |
54,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
110,0 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
49,38 |
54,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
110,0 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
65211,3 |
х |
х |
х |
102,9 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
33,741 |
27,753 |
121,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,159 |
0,135 |
117,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,646 |
2,619 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,09 |
2,069 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
105,91 |
911,3 |
0,014 |
1,48 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1476 |
0,1461 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
33,93 |
33,6 |
100,98 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
20,74 |
20,54 |
100,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
32,41 |
32,08 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м/кв.м |
19,1 |
18,91 |
101,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
147 |
145,53 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
101,0 |
64300 |
0,986 |
99,59 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2020 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
16,63 |
16,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,43 |
22,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
20,29 |
19,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
19,6 |
18,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,5 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,75 |
0,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,44 |
0,42 |
х |
х |
х |
х |
х |
104,8 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
1,89 |
1,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,3 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
30851,7 |
х |
х |
х |
102,9 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
27,753 |
27,475 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,135 |
0,135 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,619 |
1,36 |
192,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,069 |
1,862 |
111,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
114,96 |
151,7 |
0,005 |
0,57 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1461 |
0,1447 |
100,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
33,6 |
33,26 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
20,54 |
20,33 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
32,08 |
32,4 |
99,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м/кв.м |
18,91 |
18,72 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
145,53 |
144,07 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,7 |
30700 |
0,995 |
100,18 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2021 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
16,63 |
16,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,43 |
22,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
20,29 |
19,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
19,6 |
18,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,5 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,75 |
0,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,44 |
0,42 |
х |
х |
х |
х |
х |
104,8 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
1,89 |
1,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,3 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
30851,7 |
х |
х |
х |
102,9 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
27,753 |
27,475 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,135 |
0,135 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,619 |
1,36 |
192,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,069 |
1,862 |
111,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
114,96 |
151,7 |
0,005 |
0,57 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1461 |
0,1447 |
100,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
33,6 |
33,26 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
20,54 |
20,33 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
32,08 |
32,4 |
99,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м/кв.м |
18,91 |
18,72 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
145,53 |
144,07 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,7 |
30700 |
0,995 |
100,18 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" на 2022 год
|
наименование целевого показателя |
ед. изм. |
показатель базового года |
планируемый показатель |
планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы |
планируемый показатель результативности подпрограммы |
планируемый объем средств на реализацию МП |
коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
суммарная планируемая результативность ПП |
показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП |
планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Заречного Пензенской области" | ||||||||||
|
Энергоемкость муниципального продукта |
кг у.т./тыс. руб. |
16,63 |
16,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,3 |
х |
|
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
кг у.т./Гкал |
0,158 |
0,158 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВт*ч |
22,43 |
22,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,0 |
х |
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
20,29 |
19,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,0 |
х |
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
19,6 |
18,07 |
х |
х |
х |
х |
х |
108,5 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВт/куб.м |
0,75 |
0,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,7 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВт/куб.м |
0,44 |
0,42 |
х |
х |
х |
х |
х |
104,8 |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВт/кв.м |
1,89 |
1,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
103,3 |
х |
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
|
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
54,32 |
59,26 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,1 |
х |
|
Итоговое значение по программе |
х |
х |
х |
х |
х |
30851,7 |
х |
х |
х |
102,9 |
|
Подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
кВт/кв.м |
27,753 |
27,475 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход тепловой энергии, на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. метр общей площади |
Гкал/кв.м |
0,135 |
0,135 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,619 |
1,36 |
192,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 человека |
куб.м/чел. |
2,069 |
1,862 |
111,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 человека |
куб.м/чел. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
114,96 |
151,7 |
0,005 |
0,57 |
х |
х |
|
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Заречного" | ||||||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,1461 |
0,1447 |
100,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
33,6 |
33,26 |
101,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, (в расчете на 1 жителя) |
куб.м/чел. |
20,54 |
20,33 |
101,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт*ч/кв.м |
32,08 |
32,4 |
99,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб.м/кв.м |
18,91 |
18,72 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, (в расчете на 1 человека) |
тыс. куб.м/чел. |
145,53 |
144,07 |
101,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение по целевым показателям подпрограммы |
|
|
|
|
100,7 |
30700 |
0,995 |
100,18 |
х |
х |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Заречного Пензенской области от 19 октября 2018 г. N 2407 "О внесении изменений в постановление... |