Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 25.10.2018 N 1978

Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие образования в городе Пензе
на 2015-2021 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы" за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
			Управление образования города Пензы
			Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы	всего по Программе	4201319,00	4359158,427	4607345,01009	5330108,36888	5188672,45	5441718,25	5443094,4
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1268780,30	1279712,227	1396810,24569	1560644,91461	1575398,35	1694132,55	1695508,7
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	2932538,70	3076042,9	3210534,76440	3768313,45427	3613274,1	3747585,7	3747585,7
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	3403,30	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	всего по Подпрограмме 1	4159705,20	4319202,227	4563229,51009	5286086,23537	5144664,05	5396220,25	5397596,4
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1232568,20	1244964,127	1360223,24569	1525306,58110	1539824,05	1657277,85	1658654,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	2927137,00	3070834,8	3203006,26440	3759629,65427	3604840,0	3738942,4	3738942,4
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	3403,30	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	1228894,70	1241102,327	1356382,54569	1525196,78110	1539824,05	1657277,85	1658654,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	2895912,30	3037653,60	3164913,16440	3726572,05427	3602329,70	3736432,10	3736432,10
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	3403,30	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	бюджет города Пензы	320517,8	334964,6	359205,47246	472926,66107	529577,4	534656,8	534656,8
			бюджет Пензенской области				43306,890			0,0
		Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)	бюджет города Пензы	11306,9	2735,3	12753,9	7938,8	12618,8	11545,3	11545,3
			бюджет Пензенской области				18640,0
		Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	бюджет Пензенской области	2709452,7	2819798,3	2931505,2	3285622,2	3330631,0	3463715,7	3463715,7
		Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций	бюджет Пензенской области	6197,8	6337,3	5896,3	4009,0	6343,4	6597,1	6597,1
		Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования	бюджет города Пензы	307110,8	297195,5	298287,14505	343780,81305	307960,4	310167,7	310167,7
			бюджет Пензенской области				6614,850			0,0
		Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования	бюджет города Пензы	240793,2	258868,2	271116,07738	259593,402	304786,75	313990,65	315366,8
			бюджет Пензенской области				42009,600			0,0
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	7014,8	6881,0	7494,05580	2955,295	3352,6	3352,6	3352,6
			бюджет Пензенской области				22566,105	22152,0	22152,0	22152,0
		Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников	бюджет города Пензы	58302,6	72223,7	72231,5	85919,5	85919,5	85919,5	85919,5
		Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием	бюджет города Пензы	39391,7	50022,3	54536,2	59076,6	60618,7	60618,7	60618,7
		Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	бюджет города Пензы	6982,9	7074,4	6474,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	10242,2	10529,3	9774,8	24476,13027	24190,2	24190,2	24190,2
		Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	32340,7	18899,2	24103,60362	28052,2	21802,8	50963,4	50963,4
			бюджет Пензенской области				36720,0
		Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	56173,3	44935,98	86137,39138	82382,34347	26747,1	99036,6	99036,6
			бюджет Пензенской области			21822,96440	5664,424			0,0
		Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение	бюджет города Пензы	120249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий	бюджет города Пензы	5820,2	128810,1	137425,4	141032,99651	185461,3	186047,9	186047,9
			бюджет Пензенской области				33792,255			0,0
		Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО	бюджет Пензенской области	94569,9	113017,9	118062,7	125600,3	133595,6	134359,6	134359,6
		Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	бюджет Пензенской области	65357,80	74000,0	66409,2	63413,4	73270,8	73270,8	73270,8
		Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников	бюджет города Пензы	1095,6	803,3	1066,5	1434,0	743,6	743,6	743,6
		Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	бюджет города Пензы	304,4	284,2	235,1	381,4	235,1	235,1	235,1
		Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования	бюджет города Пензы	21490,8	17404,547	25316,2	39722,77	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	бюджет Пензенской области	10091,9	12512,2	11442,0	14036,9	12146,7	12146,7	12146,7
		Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	бюджет Пензенской области	0,0	1458,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	3403,3	0,0	1150,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Железнодорожного района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	828,06	837,40	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	7038,46	7537,30	8687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	828,06	837,40	827,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	7038,46	7537,30	8687,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Ленинского района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	616,72	611,60	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	5242,12	5503,90	6167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	616,72	611,60	587,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	5242,12	5503,90	6167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Октябрьского района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	1292,72	1297,70	1273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	10988,12	11679,30	13371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	1292,72	1297,70	1273,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	10988,12	11679,30	13371,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Первомайского района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	936,00	940,10	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	7956,00	8460,70	9867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	936,00	940,1	939,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	7956,00	8460,7	9867,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Всего	бюджет города Пензы	0,00	175,00	212,80	109,80	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	0,00	0,00	0,00	33057,60	2510,30	2510,30	2510,30
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	0,00	175,0	212,8	109,8	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пензенской области				33057,60	2510,3	2510,3	2510,3
2	Подпрограмма 2	Управление развитием отрасли образования в городе Пензе	всего по Подпрограмме 2	41613,8	39956,2	44115,5	44022,13351	44008,4	45498,0	45498,0
			в том числе:
			бюджет города Пензы	36212,1	34748,1	36587,0	35338,33351	35574,3	36854,7	36854,7
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	5401,7	5208,1	7528,5	8683,8	8434,1	8643,3	8643,3
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	36212,1	34748,1	36587,0	35338,33351	35574,3	36854,7	36854,7
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	5401,7	5208,1	7528,5	8683,8	8434,1	8643,3	8643,3
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	36212,1	34748,1	36587,0	35338,33351	35574,3	36854,7	36854,7
		Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	бюджет Пензенской области	2395,6	2386,3	4744,6	5010,2	5056,9	5244,9	5244,9
		Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)	бюджет Пензенской области	433,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)	бюджет Пензенской области	0,0	236,6	245,0	272,0	284,3	295,8	295,8
		Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)	бюджет Пензенской области	1,2	1,2	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0
		Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)	бюджет Пензенской области	2555,0	2351,5	2294,3	3128,8	2822,3	2822,3	2822,3
		Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)	бюджет Пензенской области	16,6	18,1	19,5	18,5	21,4	21,5	21,5
		Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)	бюджет Пензенской области	0,0	214,4	224,1	253,7	248,2	257,8	257,8