Приложение N 3. Производственная программа на 2019 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Приложение N 3
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 113

Производственная программа на 2019 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Неверкинское ЖКХ" 442432, Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	238,09	238,09
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	238,09	238,09
3	Объем потерь	тыс. куб.м	33,19	33,19
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,94%	13,94%
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	204,90	204,90
6	населению	тыс. куб.м	160,26	160,26
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	39,16	39,16
8	собственное потребление	тыс. куб.м	5,48	5,48

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	2638,20	2735,81
2	Отчисления	тыс. руб.	796,74	826,22
3	Электроэнергия	тыс. руб.	938,39	975,92
4	Водный налог	тыс. руб.	54,31	54,31
5	Анализ воды	тыс. руб.	26,32	27,30
6	Расходы на ремонт и АВР	тыс. руб.	203,37	210,89
10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	289,48	300,20
11	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	4946,81	5130,65

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт водопроводных сетей	1-4 кварталы 2019 год	286,79	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Факт 2017	План 2019
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед/км	0,36	0,34
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,89	0,51
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,50	0,17

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод.	%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной	%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,51
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,17	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	204,9
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,0
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	204,9
4	Объем потерь	тыс. куб.м	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00%
4	Объем потерь	тыс. куб.м	0,0
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	204,9
	населению	тыс. куб.м	116,5
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	39,1
	прочим потребителям	тыс. куб.м	49,3

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 год	-