Приложение 1. Производственная программа на 2019 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение 1
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 113

Производственная программа на 2019 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Комэнерго" 442761, Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Спортивная, д. 2А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	27,350	27,350
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	19,466	19,466
5	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	27,350	27,350
8	населению	тыс. куб.м	27,350	27,350
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	59,927	62,684
2	Отчисления	тыс. руб.	18,098	18,930
3	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	39,900	41,735
4	Электроэнергия	тыс. руб.	241,364	248,605
5	Анализ воды	тыс. руб.	42,562	44,519
6	Прочие расходы	тыс. руб.	229,073	229,241
7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	46,596	48,739
8	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	677,520	694,453
9	Прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства не предусмотрен	2019 год	41,74	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Комэнерго"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед/км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,88
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,39

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед/км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,88	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,39	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	28,100
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	28,100
4	Объем потерь	тыс. куб.м	0,750
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,000
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	27,350
	населению	тыс. куб.м	27,350
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 год	-