Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 115
Производственная программа на 2019-2023 годы по питьевой воде (питьевому водоснабжению)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ООО "Водоснаб" |
442060, Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Советская, д. 21. | |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|||
1 |
Объем выработки |
тыс. куб.м |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
2 |
Объем покупки воды |
тыс. куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
227,74 |
4 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
27,04 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
11,87% |
6 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
7 |
населению |
тыс. куб.м |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
8 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
9 |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
6,54 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|||
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
операционные расходы |
тыс. руб. |
5269,07 |
5320,32 |
5320,32 |
5509,41 |
5509,41 |
5639,76 |
5639,76 |
5806,70 |
5806,70 |
5978,58 |
|
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
155,50 |
156,47 |
156,47 |
163,81 |
163,81 |
174,35 |
174,35 |
184,64 |
184,64 |
198,29 |
|
расходы на приобретение электрической энергии |
тыс. руб. |
1494,26 |
1539,09 |
1539,09 |
1366,32 |
1419,69 |
1462,28 |
1462,28 |
1366,32 |
1419,69 |
1462,28 |
|
расходы на приобретение топлива |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Расходы на амортизацию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
6918,83 |
7015,88 |
7015,88 |
7039,54 |
7852,47 |
7276,39 |
7852,47 |
7357,66 |
7852,47 |
7639,14 |
4 |
Нормативный уровень прибыли |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
6918,83 |
7015,88 |
7015,88 |
7039,54 |
7852,47 |
7276,39 |
7852,47 |
7357,66 |
7852,47 |
7639,14 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства |
I-IV квартал 2019 года |
179,23 |
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2019 |
План 2020 |
План 2021 |
План 2022 |
План 2023 |
1.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
|
|
|
|
|
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
|
|
|
|
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
|
|
|
|
|
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2019 |
План 2020 |
План 2021 |
План 2022 |
План 2023 |
Динамика |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
|
|
|
|
|
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
100% |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
100% |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Фактическая величина показателя за 2017 год |
1 |
Объем выработки |
тыс. куб.м |
242,60 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.м |
0,00 |
3 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
242,60 |
4 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
28,80 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
11,87% |
6 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
213,80 |
|
населению |
тыс. куб.м |
191,40 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
7,10 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
15,30 |
|
собственное потребление |
тыс. куб.м |
0,00 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019-2023 годы |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.