Приложение 19. Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение 19
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Аква" 442445, Пензенская область, Шемышейский район, с. Ст. Назимкино, ул. Юбилейная, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460
2	Объем воды, используемой на	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460	33,460
5	Объем потерь	тыс. куб.м	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441	2,441
6	Уровень потерь к объему отпущенной	%	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	31,019	31,019	31,019	31,019	31,019	31,019	31,019	31,019	31,019	31,019
8	населению	тыс. куб.м	26,143	26,143	26,143	26,143	26,143	26,143	26,143	26,143	26,143	26,143
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836	1,836
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1007,472	1025,590	1025,590	1056,633	1056,633	1086,660	1086,660	1120,144	1120,144	1154,801
	операционные расходы	тыс. руб.	800,782	807,933	807,933	836,647	836,647	856,442	856,442	881,792	881,792	907,893
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	17,630	17,810	17,810	19,258	19,258	20,873	20,873	22,726	22,726	24,814
	расходы на приобретение	тыс. руб.	189,060	199,848	199,848	200,727	200,727	209,345	209,345	215,625	215,625	222,094
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	1007,472	1025,590	1025,590	1056,633	1056,633	1086,660	1086,660	1120,144	1120,144	1154,801
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	2019 год	65,05	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Аква"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	34,200
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	34,200
4	Объем потерь	тыс. куб.м	2,500
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,310
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	31,700
	населению	тыс. куб.м	31,700
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 год	-