Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 14 декабря 2018 г. N 115 "Об утверждении производственных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2019-2023 гг." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 14. Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Приложение 14. Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Приложение 14
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 115
Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
МУП ЖКХ "Универсал" 442800, Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, д. 29 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||||||
|
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 30.12.2020 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 30.12.2022 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|||
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб.м |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
|
2 |
Объем воды, используемой на |
тыс. куб.м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
130,053 |
|
5 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
18,131 |
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть |
% |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
111,922 |
|
8 |
населению |
тыс. куб.м |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
95,737 |
|
9 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
11,671 |
|
10 |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
4,514 |
|
11 |
собственное потребление |
тыс. куб.м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||||||
|
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 30.12.2020 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 30.12.2022 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|||
|
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
4358,832 |
4447,805 |
4447,805 |
4604,497 |
4604,497 |
4723,186 |
4723,186 |
4868,003 |
4868,003 |
5017,792 |
|
|
операционные расходы |
тыс. руб. |
3473,045 |
3536,724 |
3536,724 |
3662,419 |
3662,419 |
3749,072 |
3749,072 |
3860,044 |
3860,044 |
3974,301 |
|
|
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
71,998 |
72,878 |
72,878 |
78,729 |
78,729 |
84,865 |
84,865 |
92,032 |
92,032 |
100,085 |
|
|
расходы на приобретение |
тыс. руб. |
813,789 |
838,203 |
838,203 |
863,349 |
863,349 |
889,250 |
889,250 |
915,927 |
915,927 |
943,405 |
|
|
расходы на приобретение топлива |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2 |
Расходы на амортизацию |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
4358,832 |
4447,805 |
4447,805 |
4604,497 |
4604,497 |
4723,186 |
4723,186 |
4868,003 |
4868,003 |
5017,792 |
|
4 |
Нормативный уровень прибыли |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
5 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства |
I-IV квартал 2019 года |
442,336 |
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды |
|
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
МУП ЖКХ "Универсал" |
||||||
|
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2019 |
План 2020 |
План 2021 |
План 2022 |
План 2023 |
|
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений
|
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2019 |
План 2020 |
План 2021 |
План 2022 |
План 2023 |
Динамика |
|
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
100% |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
100% |
|
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
100% |
Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Фактическая величина показателя за 2017 год |
|
1 |
Объем выработки |
тыс. куб.м |
127,000 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.м |
0,000 |
|
3 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.м |
127,000 |
|
4 |
Объем потерь |
тыс. куб.м |
17,000 |
|
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
13,386 |
|
6 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
110,000 |
|
|
населению |
тыс. куб.м |
92,000 |
|
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
13,000 |
|
|
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
5,000 |
|
|
собственное потребление |
тыс. куб.м |
0,000 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
Наименование показателя |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019-2023 год |
- |