Приложение 12. Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение 12
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Транснефть-Дружба" ПРУ НПС "Ростовка" 442214, Пензенская область, Каменский район, п. Росток, п/о Головинщино
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596
2	Объем воды, используемой на	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596
5	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596	4,596
8	населению	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388
11	собственное потребление	тыс. куб.м	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	33,137	33,974	33,974	35,482	35,482	36,852	36,852	38,453	38,453	40,178
	операционные расходы	тыс. руб.	20,635	20,635	20,635	21,369	21,369	21,874	21,874	22,522	22,522	23,188
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3,215	3,215	3,215	3,695	3,695	4,254	4,254	4,894	4,894	5,630
	расходы на приобретение	тыс. руб.	9,287	10,124	10,124	10,419	10,419	10,723	10,723	11,037	11,037	11,360
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	33,137	33,974	33,974	35,482	35,482	36,852	36,852	38,453	38,453	40,178
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства не предусмотрен	2019-2023 годы	-

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			АО Транснефть-Дружба" ПРУ НПС "Ростовка"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме гроб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,71	0,71	0,71	0,71	1,71
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников	%	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	5,092
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	5,092
4	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,000
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	5,092
	населению	тыс. куб.м	0,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,388
	собственное потребление	тыс. куб.м	2,705

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 год	-