Приложение 2. Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение 2
к приказу
Управления
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа на 2019-2023 гг. по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПК "Петровский"
	442084, Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Ясная, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562
2	Объем воды, используемой на	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562	95,562
5	Объем потерь	тыс. куб.м	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
6	Уровень потерь к объему отпущенной	%	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	91,552	91,552	91,552	91,552	91,552	91,552	91,552	91,552	91,552	91,552
8	населению	тыс. куб.м	40,980	40,980	40,980	40,980	40,980	40,980	40,980	40,980	40,980	40,980
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,782	0,782	0,782	0,782	0,782	0,782	0,782	0,782	0,782	0,782
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	собственное потребление	тыс. куб.м	49,790	49,790	49,790	49,790	49,790	49,790	49,790	49,790	49,790	49,790

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1658,007	1692,140	1692,140	1743,405	1743,405	1800,171	1800,171	1860,582	1860,582	1923,809
	операционные расходы	тыс. руб.	1020,798	1026,795	1026,795	1063,288	1063,288	1088,445	1088,445	1120,663	1120,663	1153,835
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	42,955	42,955	42,955	49,364	49,364	56,820	56,820	65,366	65,366	75,185
	расходы на приобретение	тыс. руб.	594,254	622,390	622,390	630,753	630,753	654,906	654,906	674,553	674,553	694,790
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	1658,007	1692,140	1692,140	1743,405	1743,405	1800,171	1800,171	1860,582	1860,582	1923,809
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	32,45	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			СПК "Петровский"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,20	4,20	4,20	4,20	4.20	4,20
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0	0	0	0	0	0

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	97,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,0
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	97,7
4	Объем потерь	тыс. куб.м	4,1
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,2
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	93,6
	населению	тыс. куб.м	45,4
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,7
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,0
	собственное потребление	тыс. куб.м	47,5

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 год	-